Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow osiągnęła 2 795 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 714 196 zł. Pozostałe przychody to 80 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 124 093 zł.
Zysk netto wyniósł 590 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 795 014 zł w 2024 roku.
• 1 970 995 zł w 2023 roku.
• 2 788 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 102 zł w 2024 roku.
• 296 267 zł w 2023 roku.
• 439 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wynosi 723 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 512 173 zł w
2024 roku.
• 258 048 zł w
2023 roku.
• 511 032 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 082 zł w
2024 roku.
• 517 409 zł w
2023 roku.
• 807 404 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wynosi 4 980 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
757 132 zł a 8 261 429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -185 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 980 883 zł w 2024 roku.
• 3 035 819 zł w 2023 roku.
• 4 262 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 623 zł w 2024 roku
• 292 463 zł w 2023 roku
• 284 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wyniosła 4 953 625 zł.
a
ktywa trwałe to 3 049 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 904 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 953 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 009 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 944 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 953 625 zł w 2024 roku.
• 4 748 334 zł w 2023 roku.
• 4 697 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wyniosły 3 944 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 953 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 944 116 zł w 2024 roku
• 4 032 661 zł w 2023 roku
• 3 838 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wykazała przychody na poziomie 2 795 014 zł.
Organizacja zarobiła 592 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2240 zł w 2024 roku
• 3963 zł w 2023 roku
• 1483 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 90%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOW