Organizacja Dame zakład ogrodniczy miastowice osiągnęła 1 730 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 730 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 435 364 zł.
Zysk netto wyniósł 295 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 730 866 zł w 2023 roku.
• 1 289 432 zł w 2022 roku.
• 1 472 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 502 zł w 2023 roku.
• 42 063 zł w 2022 roku.
• 304 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dame zakład ogrodniczy miastowice wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Dame zakład ogrodniczy miastowice wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 811 zł w
2023 roku.
• 154 281 zł w
2022 roku.
• 338 058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dame zakład ogrodniczy miastowice wynosi 4 873 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 537 539 zł a 13 533 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 873 458 zł w 2023 roku.
• 3 343 785 zł w 2022 roku.
• 4 482 240 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dame zakład ogrodniczy miastowice wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 670
zł.
Koszty operacyjne Dame zakład ogrodniczy miastowice wyniosły 1 323 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 670 zł w 2023 roku
• 266 328 zł w 2022 roku
• 219 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dame zakład ogrodniczy miastowice wyniosła 5 278 093 zł.
a
ktywa trwałe to 4 455 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 822 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 278 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 383 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 894 707 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 278 093 zł w 2023 roku.
• 5 379 016 zł w 2022 roku.
• 5 537 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11513.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dame zakład ogrodniczy miastowice wyniosły 1 894 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 278 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 894 707 zł w 2023 roku
• 2 291 132 zł w 2022 roku
• 2 491 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dame zakład ogrodniczy miastowice wykazała przychody na poziomie 1 730 866 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dame zakład ogrodniczy miastowice wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.