AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000457033

aktywa

34,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2013-04-05

Rozpoczęcie działalności

2013-04-05

Kapitał zakładowy

3815000,00 PLN

Strona www

www.lit-cliffs-03858.herokuapp.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZADU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, - JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU KOMPLAMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Inwestycje w ziemię rolną
Podnoszenie wartości gruntów przez uprawy i infrastrukturę
Plantacja borówki amerykańskiej koło Stalowej Woli

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 3 ziemia osiągnęła 1 227 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 016 zł. Pozostałe przychody to 1 105 242 zł.

Całkowite koszty wyniosły -98 957 zł.

Zysk netto wyniósł 220 973 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -250 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 227 258 zł w 2023 roku.
• 588 156 zł w 2022 roku.
• 1 374 427 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -145 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 973 zł w 2023 roku.
• -1 170 978 zł w 2022 roku.
• -1 122 406 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2732586.03

1094943.01

2277594.33

1327987.13

3339008.29

2327336.69

17573259.62

16317862.28

1374427.39

-1122406.14

588155.65

-1170977.75

1227258.48

220972.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro 3 ziemia wynosi -367 tys. zł.

EBITDA Agro 3 ziemia wynosi -294 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 293 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -366 593 zł w 2023 roku.
• 90 618 zł w 2022 roku.
• -670 391 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 281 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -294 121 zł w 2023 roku.
• 174 939 zł w 2022 roku.
• -582 599 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 3 ziemia wynosi 20 224 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 840 888 zł a 98 785 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 958 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 224 364 zł w 2023 roku.
• 15 924 924 zł w 2022 roku.
• 17 327 339 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2272968.71

8474464.77

15329202.14

3268959.06

10099303.8

18591819.82

5008512.44

16549813.86

32582713.66

17252858.29

94239813.82

228450071.92

0

17327338.61

87525619.64

0

15924924.14

82841708.64

1840887.72

20224363.82

98785600.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 3 ziemia wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
• 2,94% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 3 ziemia wyniosła 34 086 245 zł.

a

ktywa trwałe to 33 774 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 311 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 086 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 696 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 389 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 329 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 086 245 zł w 2023 roku.
• 33 047 812 zł w 2022 roku.
• 34 067 537 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14106600.49

16044080.87

18933501.12

35656200.63

34067537.38

33047812.21

34086244.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -300%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0776

0.3613

0.5108

0.4007

0.0828

0.3047

0.7275

0.5831

0.1229

0.3481

0.8078

0.697

0.4576

0.7094

0.9493

0.9286

-0.0329

-0.0513

-0.4879

-0.8166

-0.0354

-0.0565

0.1542

-1.9909

0.0065

0.0089

-3.0045

0.1801

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 3 ziemia wyniosły 9 389 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 086 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 389 844 zł w 2023 roku
• 12 337 385 zł w 2022 roku
• 12 186 132 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14106600.49

11075975.54

0.7852

16044080.87

11685468.79

0.7283

18933501.12

12247552.35

0.6469

35656200.63

12652389.58

0.3548

34067537.38

12186132.47

0.3577

33047812.21

12337385.05

0.3733

34086244.52

9389844.49

0.2755

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 3 ziemia wykazała przychody na poziomie 1 227 258 zł.

Organizacja zarobiła 220 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 3 ziemia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.934426229508197

0.824561403508772

0.852459016393443

0.732142857142857

0.880952380952381

0.882352941176471

0.839285714285714

0.777777777777778

0

0.946666666666667

0.785714285714286

0.88

0.735294117647059

0.882352941176471

0.926829268292683

0.797101449275362

0.712121212121212

0

0.974025974025974

0.842857142857143

0.896103896103896

0.694444444444444

0.942307692307692

0.931818181818182

0.891891891891892

0.814285714285714

0

0.9875

0.948051948051948

0.9375

0.592105263157895

0.966666666666667

0.981481481481482

0.947368421052632

0.864864864864865

0

0.04

0.75

0.933333333333333

0.520547945205479

0.157894736842105

0.196078431372549

0.297297297297297

0.191780821917808

0

0.0704225352112676

0.676470588235294

0.929577464788732

0.558823529411765

0.14

0.702127659574468

0.314285714285714

0.264705882352941

0

0.844827586206897

0.732142857142857

0.913793103448276

0.581818181818182

0.707317073170732

0.0526315789473684

0.696428571428571

0.553571428571429

0

Powiązania

ZIEMIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2013

Ziemia

Organizacja

prokurent

16.03.2020

15.05.2024

G Marek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

Ziemia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO 3 ZIEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY - 3. .	0000609418
2	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
3	DAIFRESSH BERRY SP. Z O.O.	0000728202
4	WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000318063
5	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
6	ZDRÓJNO SP. Z O.O.	0000198984
7	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
8	ANDALUZJA SP. Z O.O.	0000058959
9	SWEDEPONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000036732
10	POLANA SP. Z O.O.	0000083312
11	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
12	BPS SP. Z O.O.	0000101881
13	GIOTTO POLONIA SP. Z O.O.	0000255219
14	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
15	ZAKŁAD OGRODNICZY NARAMOWICE - PAMIĄTKOWO	0000408988
16	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609455
17	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
18	BLUEBERRY FARM SP. Z O.O.	0000147608
19	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
20	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"	0000087978
22	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
24	AGRAR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000110467
25	POLFARMER SP. Z O.O.	0000510571
26	DECOPOL SP. Z O.O.	0000119671
27	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
28	WITABO SP. Z O.O.	0000345845
29	BUDUS SP. Z O.O.	0000249698
30	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156

AGRO 3 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000457033 NIP 7010374817 REGON 146620376

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 3 ZIEMIA

AGRO 3 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000457033 NIP
7010374817 REGON
146620376