WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000254511 NIP
7822355603 REGON
300313391

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
54,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
70 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
POZNAŃSKA, 87
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2006-04-13
Rozpoczęcie działalności
2006-06-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ, NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości osiągnęła 15 979 621 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 342 600 zł. Pozostałe przychody to 1 637 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 345 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 997 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 971 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 979 621 zł w 2023 roku.
• 16 543 000 zł w 2022 roku.
• 10 843 481 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -450 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 997 156 zł w 2023 roku.
• 7 900 924 zł w 2022 roku.
• 3 276 165 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wynosi 70 019 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 969 431 zł a 146 016 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 605 817 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 019 737 zł w 2023 roku.
• 67 740 148 zł w 2022 roku.
• 41 061 620 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wyniosła 54 803 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 42 045 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 758 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 803 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 36 504 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 299 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 397 117 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 803 968 zł w 2023 roku.
• 47 656 340 zł w 2022 roku.
• 57 119 351 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wyniosły 18 299 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 803 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 637 687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 299 924 zł w 2023 roku
• 14 179 293 zł w 2022 roku
• 29 482 055 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wykazała przychody na poziomie 15 979 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 582 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 585 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 997 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 217 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 585 303 zł w 2023 roku
• 1 985 136 zł w 2022 roku
• 862 955 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczewski, zdziabek inwestycje i nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
WOMAK ALFA SP. Z O.O.
0000190466
2
PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000646924
3
GPRE MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000602904
4
WOMAK GAMMA SP. Z O.O.
0000149495
5
SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.
0000315480
6
EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP. Z O.O.
0000144322
7
PASAŻ POKOYHOF SP. Z O.O.
0000244594
8
ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.
0000728794
9
GRUNTY SP. Z O.O. S.K.A.
0000317716
10
REALKAPITAL SZCZECIN II SP. Z O.O.
0000290543
11
REALTY 4 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 7
0000391946
12
NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.
0000612611
13
MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000015370
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU
0000140619
15
WOLIN REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000282468
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA
0000164938
17
LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.
0000374254
18
VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.
0000714166
19
NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.
0000171733
20
NIPRES SP. Z O.O.
0000285589
21
KM 7 SP. Z O.O.
0000943539
22
WBW INVEST IGNASIAK, SZCZEGODZIŃSKI
0001026624
23
LAKEFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000481106
24
TRITON DEVELOPMENT S.A.
0000023078
25
W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.
0000158623
26
SEA PARK SP. Z O.O. SP. K.
0000794890
27
WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.
0000874158
28
KRAS-DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000593768
29
SENT TO SP. Z O.O. SP. K.
0000676392
30
WB DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000673621