LOGMAG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000374254

Podsumowanie

aktywa

52,1 mln

przychód

10 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

59,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KRAKOWSKA, 141-155

Kod pocztowy

50-428

Rejestracja

2010-12-28

Rozpoczęcie działalności

2011-01-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logmag osiągnęła 9 985 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 461 137 zł. Pozostałe przychody to 524 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 930 307 zł.

Zysk netto wyniósł 3 530 830 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 985 482 zł w 2024 roku.
• 9 339 882 zł w 2023 roku.
• 7 580 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 447 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 530 830 zł w 2024 roku.
• 3 056 776 zł w 2023 roku.
• 2 300 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10194413.17

395757.34

12665850.27

825842.59

6568282.11

809951.66

6486123.64

-280332.29

15836694.18

1769501.69

7580716.61

2300505.23

9339882.43

3056776.15

9985482.25

3530829.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logmag wynosi 3,86 mln zł.

EBITDA Logmag wynosi 4,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 461 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 858 442 zł w 2024 roku.
• 3 272 402 zł w 2023 roku.
• 2 379 547 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 166 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 702 055 zł w 2024 roku.
• 4 669 513 zł w 2023 roku.
• 3 958 032 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logmag wynosi 59 310 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 978 223 zł a 205 496 824 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 358 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 310 963 zł w 2024 roku.
• 55 387 353 zł w 2023 roku.
• 50 622 289 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3957573.4

42801645.47

183585816.88

8258425.9

46587280.85

185813388.32

8099516.6

42714735.13

187179060

0

38602443.21

182817924.2

17695016.9

53241289.94

189895930.96

11371074.92

50622288.92

193954436.92

14009823.64

55387353

196979520.6

14978223.38

59310962.62

205496823.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logmag wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 737 zł.

Koszty operacyjne Logmag wyniosły 5 602 695 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 903 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 737 zł w 2024 roku
• 839 015 zł w 2023 roku
• 688 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logmag wyniosła 52 094 322 zł.

a

ktywa trwałe to 36 590 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 503 338 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 094 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 374 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 116 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -514 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 094 322 zł w 2024 roku.
• 50 320 199 zł w 2023 roku.
• 49 232 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55694756.88

52221785.55

51626554.14

53599458.9

47980867.22

49232405.59

50320198.86

52094322.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.04

0.02

0.08

0.07

0.02

0.13

0.12

-0.01

-0.04

0.04

0.12

0.11

0.05

0.32

0.3

0.06

0.37

0.33

0.07

0.41

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logmag wyniosły 720 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 094 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 296 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 116 zł w 2024 roku
• 1 075 319 zł w 2023 roku
• 743 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55694756.88

9798302.66

0.18

52221785.55

5768438.47

0.11

51626554.14

4831789.14

0.09

53599458.9

7894977.85

0.15

47980867.22

506884.48

0.01

49232405.59

743796.36

0.02

50320198.86

1075318.71

0.02

52094322.42

720116.43

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logmag wykazała przychody na poziomie 9 985 482 zł.

Organizacja zarobiła 4 382 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 851 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 530 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 851 945 zł w 2024 roku
• 732 364 zł w 2023 roku
• 232 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

206225.33

232083

732364

851945

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Logmag wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92181

0.96309

0.96666

0.31676

0.63527

0.63526

0.72829

0.50919

0

0.94591

0.96838

0.96394

0.27482

0.66002

0.6273

0.76084

0.50615

0

0.94304

0.94533

0.96473

0.25777

0.68743

0.66284

0.74283

0.50421

0

0.07652

0.94335

0.96877

0.28119

0.4735

0.43854

0.37729

0.25469

0

0.96032

0.97409

0.96524

0.13961

0.65352

0.63573

0.76204

0.49962

0.96194

0.96874

0.94604

0.96152

0.15704

0.81359

0.79791

0.78018

0.49222

0.96229

0.97054

0.95152

0.95561

0.14323

0.8117

0.81874

0.76202

0.48279

0.97961

0.97613

0.96898

0.97524

0.18199

0.81702

0.82857

0.74793

0.45948

0.98712

Powiązania

LOGMAG - reprezentacja, wspólnik

J NATHALIE - wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2010

Logmag

Organizacja

wspólnik

28.12.2010

23.06.2017

J Mariusz

Maj 1958

Osoba

wspólnik

23.06.2017

J Nathalie

Maj 1989

Osoba

wspólnik

23.06.2017

K Agnieszka

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

28.12.2010

Logmag

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LOGMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
2	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000216472
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKOWIAK	0000193200
4	ROXY REALESTATE SP. Z O.O.	0000339686
5	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
6	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
7	PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000532385
8	EUROPEJSKIE CENTRA HANDLOWE SP. Z O.O.	0000144322
9	SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.	0000044260
10	WOMAK OMEGA SP. Z O.O.	0000487321
11	WEST WARSAW SP. Z O.O.	0000626944
12	PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.	0000532330
13	SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.	0000315480
14	SUBURBAN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000498552
15	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
16	KRAS-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000593768
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA	0000164938
18	LAKEFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481106
19	W.A.-HOTELE SP. Z O.O.	0000058907
20	PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"	0000436022
21	SOKOŁOWO SP. Z O.O.	0000616053
22	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
23	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
24	VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714166
25	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
26	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
27	M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000494948
28	GWW4 STEPASIUK SP. J.	0000689337
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
30	AN HINCKFUSS SP. J.	0000896453

LOGMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000374254 NIP 8992708550 REGON 021425217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGMAG

LOGMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000374254 NIP
8992708550 REGON
021425217