PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000164938NIP
8722026757REGON
690694815
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor osiągnęła 9 487 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 728 748 zł. Pozostałe przychody to 4 758 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 457 380 zł.
Zysk netto wyniósł 7 186 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 487 417 zł w 2023 roku.
• 9 834 858 zł w 2022 roku.
• 14 317 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 186 128 zł w 2023 roku.
• 7 745 282 zł w 2022 roku.
• 11 893 956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wynosi 3,07 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wynosi 3,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
435 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 074 113 zł w
2023 roku.
• 2 204 363 zł w
2022 roku.
• 3 776 388 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
443 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 952 189 zł w
2023 roku.
• 3 183 642 zł w
2022 roku.
• 4 638 701 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wynosi 81 529 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 231 125 zł a 247 784 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 405 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 529 088 zł w 2023 roku.
• 78 607 737 zł w 2022 roku.
• 101 302 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 809
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wyniosły 1 654 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 809 zł w 2023 roku
• 71 607 zł w 2022 roku
• 76 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wyniosła 62 466 552 zł.
a
ktywa trwałe to 59 642 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 823 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 466 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 946 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 690 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 466 552 zł w 2023 roku.
• 55 050 700 zł w 2022 roku.
• 59 529 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wyniosły 520 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 466 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 375 zł w 2023 roku
• 290 651 zł w 2022 roku
• 620 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wykazała przychody na poziomie 9 487 417 zł.
Organizacja zarobiła 7 817 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 631 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 186 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 631 038 zł w 2023 roku
• 472 660 zł w 2022 roku
• 373 119 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe iwona i stanisław cymbor wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.