WOLIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282468 NIP
8393021479 REGON
220415038

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
56,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
15,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
44,8 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SŁUPSK
Adres
PIEKIEŁKO, 1
Kod pocztowy
76-200
Rejestracja
2007-07-05
Rozpoczęcie działalności
2007-05-09
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolin real estate osiągnęła 15 474 590 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 435 149 zł. Pozostałe przychody to 39 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 900 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 534 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 474 590 zł w 2023 roku.
• 750 931 zł w 2022 roku.
• 2 662 787 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 343 410 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 534 767 zł w 2023 roku.
• -2 465 205 zł w 2022 roku.
• 1 497 731 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wolin real estate wynosi 10,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wolin real estate wynosi 10,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 898 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 865 773 zł w 2023 roku.
• 142 448 zł w 2022 roku.
• 1 632 927 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 898 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 865 773 zł w 2023 roku.
• 142 448 zł w 2022 roku.
• 1 632 927 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wolin real estate wynosi 44 840 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 384 762 zł a 105 486 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 378 889 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 840 221 zł w 2023 roku.
• 500 621 zł w 2022 roku.
• 9 645 087 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolin real estate wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,297% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wolin real estate wyniosły 4 569 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wolin real estate wyniosła 56 225 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 56 225 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 225 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 846 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 379 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 354 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 225 713 zł w 2023 roku.
• 43 864 378 zł w 2022 roku.
• 42 447 620 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wolin real estate wyniosły 50 379 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 225 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 460 698 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 379 364 zł w 2023 roku
• 43 917 395 zł w 2022 roku
• 39 942 322 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolin real estate wykazała przychody na poziomie 15 474 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 375 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 840 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 534 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 306 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 840 776 zł w 2023 roku
• 20 642 zł w 2022 roku
• 156 909 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolin real estate wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Woliński Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Van Rie Ignace posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woliński Jacek (50% udziałów)
• V****** I***** (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2008 do 05.10.2015 był Van Rie Ignace kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.07.2007 do 21.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Bellens Willy Gustaaf Alois Rachel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WOLIN REAL ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.
0000158623
2
GWW4 STEPASIUK SP. J.
0000689337
3
M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.
0000494948
4
JF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000403293
5
KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL
0000534871
6
WOMAK OMEGA SP. Z O.O.
0000487321
7
REALTY 4 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 7
0000391946
8
DRACARYS SP. Z O.O.
0000593626
9
SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
0000044260
10
REDMILE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000481169
11
SUBURBAN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.
0000498552
12
WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.
0000874158
13
WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
0000254511
14
FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.
0000361485
15
EFRAT PROPERTIES POLAND SP. Z O.O.
0000695658
16
PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.
0000532330
17
KRAS-DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000593768
18
NAPOLLO 50 SP. Z O.O.
0000920478
19
BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000216472
20
FAKTORY SP. Z O.O.
0000209129
21
NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.
0000612611
22
OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.
0000576711
23
PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.
0000532385
24
EF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000280722
25
MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000005864
26
J MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000501040
27
AN HINCKFUSS SP. J.
0000896453
28
GHELAMCO HQ SP. Z O.O.
0000955159
29
DOR PLAZA SP. Z O.O. SP. K.
0000346374
30
AFFILIATE GDYNIA SP. Z O.O.
0000909081