I - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291565 NIP
8982126332 REGON
020623027

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
45 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
255 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, 20
Kod pocztowy
51-604
Rejestracja
2007-10-26
Rozpoczęcie działalności
2007-10-31
Kapitał zakładowy
2050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE SAMODZIELNIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I - system osiągnęła 4 982 607 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 790 zł. Pozostałe przychody to 526 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 200 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 255 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 982 607 zł w 2023 roku.
• 2 854 211 zł w 2022 roku.
• 5 160 650 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 190 zł w 2023 roku.
• 591 816 zł w 2022 roku.
• 1 668 776 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT I - system wynosi 2,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA I - system wynosi 2,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 466 340 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 265 195 zł w 2023 roku.
• 1 288 491 zł w 2022 roku.
• 1 602 844 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 455 690 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 398 739 zł w 2023 roku.
• 1 432 216 zł w 2022 roku.
• 1 752 166 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji I - system wynosi 8 906 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 551 901 zł a 24 341 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 802 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 906 599 zł w 2023 roku.
• 8 642 779 zł w 2022 roku.
• 14 044 383 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I - system wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne I - system wyniosły 2 190 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 015 zł w 2023 roku
• 156 383 zł w 2022 roku
• 158 187 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów I - system wyniosła 44 954 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 38 188 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 766 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 954 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 085 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 869 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 429 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 954 751 zł w 2023 roku.
• 43 576 131 zł w 2022 roku.
• 43 532 613 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania I - system wyniosły 38 869 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 954 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 379 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 869 283 zł w 2023 roku
• 37 745 853 zł w 2022 roku
• 38 294 151 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I - system wykazała przychody na poziomie 4 982 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 261 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1043 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6259 zł w 2023 roku
• 54 732 zł w 2022 roku
• 127 949 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I - system wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ruta Renata posiada 4090 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.06.2018 jest Ruta Renata kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2013 do 20.06.2018 była Ruta Renata kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.12.2008 do 25.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Ruta Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do I - SYSTEM

Organizacja Numer KRS
1
KOŁACZEK SP. Z O.O.
0000675666
2
FAKTORY SP. Z O.O.
0000209129
3
MLOGISTIC SP. Z O.O.
0000830333
4
MPROJEKT PLUS SP. Z O.O.
0001070153
5
TIME SP. Z O.O. SP. K.
0000542012
6
GWW4 STEPASIUK SP. J.
0000689337
7
ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO
0000290477
8
PARK PROJECTS SP. Z O.O.
0000070428
9
NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.
0000589519
10
RE DEVELOPMENT S.A.
0000459844
11
M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.
0000494948
12
MATKUB SP. Z O.O.
0000457121
13
PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.
0000532330
14
GHELAMCO HQ SP. Z O.O.
0000955159
15
REVELL ESTATES SP. Z O.O.
0000874558
16
ANTAN DEVELOPMENT POLSKA BOLESŁAWIEC
0000554015
17
MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000181861
18
SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
0000044260
19
KPG OSIEDLE PANORAMY SP. Z O.O.
0000962498
20
SOL E MAR SP. Z O.O.
0000365234
21
J MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000501040
22
NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.
0000472751
23
TOWER INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000237592
24
BAŃKOWSCY SP. J.
0000241432
25
DALMANIA SP. Z O.O.
0000414285
26
HUTA SP. Z O.O. SP. K.
0000421964
27
POLAND INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000795213
28
FORUM ESTATE S.A.
0000645318
29
LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000446664
30
LP-INVEST SP. Z O.O.
0000663971