Organizacja Elektrotech osiągnęła 4 257 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 257 270 zł. Pozostałe przychody to 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 245 828 zł.
Zysk netto wyniósł 11 442 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -85 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 257 907 zł w 2024 roku.
• 8 086 871 zł w 2023 roku.
• 5 345 317 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 442 zł w 2024 roku.
• 384 700 zł w 2023 roku.
• 357 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrotech wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Elektrotech wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 389 zł w
2024 roku.
• 454 958 zł w
2023 roku.
• 440 858 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 004 zł w
2024 roku.
• 454 958 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotech wynosi 3 950 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 423 zł a 10 644 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 950 121 zł w 2024 roku.
• 8 230 029 zł w 2023 roku.
• 6 142 440 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrotech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrotech wyniosły 4 223 881
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 590 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrotech wyniosła 2 261 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 261 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 261 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 420 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 261 761 zł w 2024 roku.
• 3 896 848 zł w 2023 roku.
• 3 160 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrotech wyniosły 840 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 261 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 766 zł w 2024 roku
• 2 163 540 zł w 2023 roku
• 1 630 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrotech wykazała przychody na poziomie 4 257 907 zł.
Organizacja zarobiła 12 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1143 zł w 2024 roku
• 39 589 zł w 2023 roku
• 59 084 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrotech wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoliński Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2022 jest
Smoliński Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2018 do 22.11.2022
był Smoliński Waldemar
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2018 do 02.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Smoliński Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.