Organizacja Starko osiągnęła 2 197 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 196 396 zł. Pozostałe przychody to 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 797 578 zł.
Zysk netto wyniósł 398 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 197 230 zł w 2023 roku.
• 2 202 441 zł w 2022 roku.
• 1 864 803 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 818 zł w 2023 roku.
• 486 456 zł w 2022 roku.
• 209 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starko wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Starko wynosi 558 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 438 165 zł w
2023 roku.
• 534 528 zł w
2022 roku.
• 228 103 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 558 367 zł w
2023 roku.
• 592 691 zł w
2022 roku.
• 283 190 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starko wynosi 5 524 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 194 zł a 13 142 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 524 284 zł w 2023 roku.
• 5 643 719 zł w 2022 roku.
• 3 882 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 872
zł.
Koszty operacyjne Starko wyniosły 1 758 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 872 zł w 2023 roku
• 189 413 zł w 2022 roku
• 174 307 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starko wyniosła 3 523 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 381 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 142 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 523 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 523 794 zł w 2023 roku.
• 3 121 766 zł w 2022 roku.
• 2 594 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starko wyniosły 238 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 523 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 202 zł w 2023 roku
• 148 966 zł w 2022 roku
• 193 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starko wykazała przychody na poziomie 2 197 230 zł.
Organizacja zarobiła 437 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 286 zł w 2023 roku
• 48 512 zł w 2022 roku
• 18 777 zł w 2021 roku