Organizacja Notico ian osiągnęła 2 205 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 665 451 zł. Pozostałe przychody to 539 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 885 zł.
Zysk netto wyniósł 390 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 205 156 zł w 2023 roku.
• 3 107 937 zł w 2022 roku.
• 2 227 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 566 zł w 2023 roku.
• 1 006 909 zł w 2022 roku.
• 754 029 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Notico ian wynosi 5 524 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 492 510 zł a 13 293 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 524 878 zł w 2023 roku.
• 8 526 127 zł w 2022 roku.
• 6 322 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Notico ian wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Notico ian wyniosła 3 788 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 838 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 788 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 323 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 788 179 zł w 2023 roku.
• 3 741 202 zł w 2022 roku.
• 3 097 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Notico ian wyniosły 464 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 788 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 833 zł w 2023 roku
• 505 824 zł w 2022 roku
• 668 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Notico ian wykazała przychody na poziomie 2 205 156 zł.
Organizacja zarobiła 412 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 212 zł w 2023 roku
• 49 629 zł w 2022 roku
• 35 706 zł w 2021 roku