Organizacja Spectrum a-z osiągnęła 6 168 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 168 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 472 402 zł.
Zysk netto wyniósł 696 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 233 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 168 710 zł w 2022 roku.
• 4 253 336 zł w 2021 roku.
• 2 660 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 307 zł w 2022 roku.
• 1 411 503 zł w 2021 roku.
• 720 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum a-z wynosi 9 006 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 108 479 zł a 15 421 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 799 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 006 180 zł w 2022 roku.
• 10 087 961 zł w 2021 roku.
• 5 202 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum a-z wyniosła 3 727 693 zł.
a
ktywa trwałe to 194 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 532 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 727 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 811 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 727 693 zł w 2022 roku.
• 3 030 570 zł w 2021 roku.
• 1 383 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum a-z wyniosły 916 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 727 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 388 zł w 2022 roku
• 888 715 zł w 2021 roku
• 652 928 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum a-z wykazała przychody na poziomie 6 168 710 zł.
Organizacja zarobiła 769 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 929 zł w 2022 roku
• 142 927 zł w 2021 roku
• 71 745 zł w 2020 roku
Organizacja Spectrum a-z wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.