Organizacja Elpie nieruchomości osiągnęła 2 910 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 885 891 zł. Pozostałe przychody to 24 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 705 004 zł.
Zysk netto wyniósł 180 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 910 250 zł w 2023 roku.
• 2 226 692 zł w 2022 roku.
• 2 060 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 887 zł w 2023 roku.
• -82 637 zł w 2022 roku.
• 30 750 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpie nieruchomości wynosi 4 064 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 400 315 zł a 7 468 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 064 031 zł w 2023 roku.
• 2 779 486 zł w 2022 roku.
• 2 858 203 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpie nieruchomości wyniosła 3 701 377 zł.
a
ktywa trwałe to 3 211 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 701 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 834 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 701 377 zł w 2023 roku.
• 3 872 217 zł w 2022 roku.
• 4 218 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpie nieruchomości wyniosły 1 834 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 701 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 834 290 zł w 2023 roku
• 2 145 517 zł w 2022 roku
• 2 403 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpie nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 910 250 zł.
Organizacja zarobiła 198 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3673 zł w 2021 roku
Organizacja Elpie nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.