ELPIE to firma działająca w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej, oferująca szeroki asortyment produktów elektrycznych. Dzięki bogatej ofercie, obejmującej aparaturę elektryczną, osprzęt instalacyjny, kable oraz narzędzia, zaspokaja potrzeby różnych grup klientów, w tym zarówno odbiorców indywidualnych, jak i firm. ELPIE stawia na jakość, co przyczynia się do wzrostu liczby stałych partnerów biznesowych. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej regionu poprzez dostarczanie bezawaryjnych produktów, realizowanie robót na najwyższym poziomie oraz elastyczne udostępnianie sprzętu budowlanego. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem sprzętu oraz kompleksową obsługę klientów, co odróżnia ją od innych wykonawców branży. ELPIE wyróżnia się również szybkim czasem realizacji zamówień, co może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze tej hurtowni elektrycznej. W ofercie znajdują się zarówno najnowsze produkty, jak i promocje na popularne artykuły, co przyciąga dodatkowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpie osiągnęła 73 841 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 754 884 zł. Pozostałe przychody to 86 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 848 590 zł.
Zysk netto wyniósł 4 906 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 699 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 841 398 zł w 2023 roku.
• 52 411 178 zł w 2022 roku.
• 48 023 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 906 294 zł w 2023 roku.
• 259 892 zł w 2022 roku.
• 2 285 039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpie wynosi 5,48 mln zł.
EBITDA Elpie wynosi 5,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
860 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 479 114 zł w
2023 roku.
• 600 559 zł w
2022 roku.
• 2 552 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
872 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 841 674 zł w
2023 roku.
• 758 739 zł w
2022 roku.
• 2 677 955 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpie wynosi 79 956 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 103 417 zł a 184 603 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 915 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 956 192 zł w 2023 roku.
• 43 474 923 zł w 2022 roku.
• 48 466 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 187 118
zł.
Koszty operacyjne Elpie wyniosły 68 275 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 150 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 187 118 zł w 2023 roku
• 9 657 413 zł w 2022 roku
• 7 786 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpie wyniosła 28 503 126 zł.
a
ktywa trwałe to 3 759 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 743 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 503 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 804 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 698 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 503 126 zł w 2023 roku.
• 25 518 738 zł w 2022 roku.
• 22 238 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpie wyniosły 13 698 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 503 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -784 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 698 569 zł w 2023 roku
• 15 525 976 zł w 2022 roku
• 12 491 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpie wykazała przychody na poziomie 73 841 398 zł.
Organizacja zarobiła 5 059 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 906 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 386 zł w 2023 roku
• 249 461 zł w 2022 roku
• 223 916 zł w 2021 roku