Dostawa materiałów budowlanych dla firm i klientów indywidualnych.
Mieszalnia farb i tynków z produktami Bolix, Baumit, Caparol.
Szybka realizacja zamówień z transportem HDS.
Szeroki asortyment produktów budowlanych, w tym systemy ociepleń i farby.
Współpraca z deweloperami i generalnymi wykonawcami.
MW-DOM INWESTYCJE to wiodący dostawca materiałów budowlanych, z siedzibą w Pruszkowie, który specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowlanych. Założona przez prawdziwych profesjonalistów, firma ma na celu zapewnienie elastycznych usług, które dopasowują się do potrzeb klientów. MW-DOM wyróżnia się na rynku nie tylko szeroką gamą oferowanych produktów, ale również nowoczesną mieszalnią farb i tynków, co umożliwia szybkie mieszanie produktów renomowanych marek, takich jak Bolix i Baumit. Firma jest znana z wysokiej jakości świadczonych usług oraz szybkich dostaw, co jest niezwykle istotne w branży budowlanej. Obecnie MW-DOM INWESTYCJE rozprowadza ponad 200 palet materiałów budowlanych dziennie, dostosowując się do wymagań zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych firm budowlanych. W ciągu zaledwie kilku lat działalności, firma zdobyła pozycję lidera na rynku ociepleń budynków i jest uznawanym partnerem dla wiodących deweloperów oraz generalnych wykonawców w Warszawie. Dzięki współpracy z siecią hurtowni budowlanych, MW-DOM ma możliwość obsługi klientów w całej Polsce, co pozwala im na oferowanie konkurencyjnych cen dzięki grupowym negocjacjom z dostawcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mw-dom inwestycje osiągnęła 71 723 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 693 975 zł. Pozostałe przychody to 29 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 667 459 zł.
Zysk netto wyniósł 3 026 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 546 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 723 535 zł w 2023 roku.
• 67 164 729 zł w 2022 roku.
• 51 555 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 387 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 026 516 zł w 2023 roku.
• 3 513 523 zł w 2022 roku.
• 2 007 562 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mw-dom inwestycje wynosi 3,78 mln zł.
EBITDA Mw-dom inwestycje wynosi 3,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
478 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 776 075 zł w
2023 roku.
• 4 381 663 zł w
2022 roku.
• 2 460 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
495 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 899 868 zł w
2023 roku.
• 4 517 243 zł w
2022 roku.
• 2 560 194 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw-dom inwestycje wynosi 71 490 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 568 880 zł a 179 308 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 870 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 490 635 zł w 2023 roku.
• 68 129 570 zł w 2022 roku.
• 49 064 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mw-dom inwestycje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 082 665
zł.
Koszty operacyjne Mw-dom inwestycje wyniosły 67 917 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 082 665 zł w 2023 roku
• 2 691 807 zł w 2022 roku
• 1 441 729 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mw-dom inwestycje wyniosła 28 882 279 zł.
a
ktywa trwałe to 7 634 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 247 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 882 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 425 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 457 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 931 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 882 279 zł w 2023 roku.
• 27 121 839 zł w 2022 roku.
• 23 072 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mw-dom inwestycje wyniosły 13 457 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 882 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 457 105 zł w 2023 roku
• 14 723 182 zł w 2022 roku
• 14 187 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mw-dom inwestycje wykazała przychody na poziomie 71 723 535 zł.
Organizacja zarobiła 3 692 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 666 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 026 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 351 zł w 2023 roku
• 705 586 zł w 2022 roku
• 468 042 zł w 2021 roku
Organizacja Mw-dom inwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mw Dom
posiada 897 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2022 jest
Mw Dom
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2013 do 17.08.2022:
• Morzyc Marek (33% udziałów)
• Włodarz Krzysztof (33% udziałów)
• Pujanek Przemysław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2012 do 09.08.2013:
• Morzyc Marek (50% udziałów)
• Włodarz Krzysztof (50% udziałów)