AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000036457 NIP
7431004727 REGON
510353844

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
25,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
34,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
50,5 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
LIDZBARK WARMIŃSKI
Adres
KAJKI, 23
Kod pocztowy
11-100
Rejestracja
2001-08-23
Rozpoczęcie działalności
1995-12-13
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Hotele i podobne obiekty zakwaterowania MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz osiągnęła 34 383 458 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 383 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 923 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 460 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 791 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 383 458 zł w 2023 roku.
• 33 261 405 zł w 2022 roku.
• 32 399 958 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 536 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 460 052 zł w 2023 roku.
• 3 657 066 zł w 2022 roku.
• 3 549 455 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wynosi 3,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wynosi 4,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 278 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 803 106 zł w 2023 roku.
• 3 962 841 zł w 2022 roku.
• 3 622 268 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 272 012 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 104 304 zł w 2023 roku.
• 4 288 996 zł w 2022 roku.
• 3 952 684 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wynosi 50 531 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 768 821 zł a 85 958 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 850 814 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 531 333 zł w 2023 roku.
• 49 516 010 zł w 2022 roku.
• 47 933 251 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 031 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wyniosły 30 580 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 031 521 zł w 2023 roku
• 1 899 551 zł w 2022 roku
• 1 610 719 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wyniosła 25 770 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 779 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 990 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 770 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 358 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 411 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 770 422 zł w 2023 roku.
• 24 324 565 zł w 2022 roku.
• 24 938 823 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wyniosły 7 411 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 770 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 126 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 411 993 zł w 2023 roku
• 7 373 266 zł w 2022 roku
• 8 758 212 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wykazała przychody na poziomie 34 383 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 460 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 460 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agat - j.a. kowalewscy i a.b. adamowicz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ

Organizacja Numer KRS
1
MAGNUM POLSKA SP. Z O.O.
0000201484
2
CERMAX SP. J. R.KUN, J.BEŁCZYK
0000017237
3
TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX" KROT DARIUSZ KROT MAREK
0000062486
4
INWESTEL SP. Z O.O.
0000055666
5
DEKOMA SP. Z O.O.
0000062355
6
LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SP. J.
0000083545
7
ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.
0000176091
8
VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.
0000426314
9
VICTORIA-SPORT W.DUDZIC SP. K.
0000537202
10
LOXY POLAND SP. Z O.O.
0000025970
11
BESTWAY EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
0000735292
12
ITW NOVADAN SP. Z O.O.
0000069838
13
"IKS 2" MUCHA SP. J.
0000116249
14
"ELEKTROGIEŁDA" SZ.ŻACZKIEWICZ, M.KARLIŃSKI SP. J.
0000181736
15
BABYONO SP. Z O.O.
0000934582
16
TRYTYT SP. Z O.O.
0000493593
17
PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000053338
18
PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000288128
19
WIKA SP. Z O.O.
0000368655
20
ALFA I OMEGA SP. Z O.O. SP. K.
0000763920
21
HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000066320
22
EFEN SP. Z O.O.
0000132217
23
CANPOL ART & SMART ZGOŁA SP. K.
0000935188
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" TYRNA,
0000101002
25
LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.
0000128639
26
MILA SP. Z O.O.
0000116699
27
CENTRUM OGRODNICZE "POLGER" SP. Z O.O.
0000405253
28
NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.
0000109221
29
WILD FLAVORS POLSKA SP. Z O.O.
0000268726
30
CIESIELSCY SP. J.
0000288076