WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Żuławy agro osiągnęła 637 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 873 zł. Pozostałe przychody to 4293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 728 zł.
Zysk netto wyniósł 145 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 166 zł w 2023 roku.
• 592 630 zł w 2022 roku.
• 575 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 zł w 2023 roku.
• -20 737 zł w 2022 roku.
• -65 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żuławy agro wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Żuławy agro wynosi 55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2936 zł w
2023 roku.
• -20 739 zł w
2022 roku.
• -64 879 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
112 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 777 zł w
2023 roku.
• 15 617 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żuławy agro wynosi 9 086 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1453 zł a 46 190 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -618 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 086 129 zł w 2023 roku.
• 9 055 748 zł w 2022 roku.
• 9 054 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuławy agro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 488
zł.
Koszty operacyjne Żuławy agro wyniosły 635 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 488 zł w 2023 roku
• 421 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żuławy agro wyniosła 11 563 109 zł.
a
ktywa trwałe to 10 234 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 328 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 563 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 547 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -227 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 563 109 zł w 2023 roku.
• 11 560 688 zł w 2022 roku.
• 11 568 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żuławy agro wyniosły 15 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 563 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 415 zł w 2023 roku
• 13 138 zł w 2022 roku
• 7049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żuławy agro wykazała przychody na poziomie 637 166 zł.
Organizacja zarobiła 1328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żuławy agro wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.