SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z DWÓCH DO CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN BYĆ POWOŁANY NA STANOWISKA DYREKTORA STRATEGICZNEGO LUB DYREKTORA FINANSOWEGO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO DYREKTORA FINANSOWEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM STRATEGICZNYM.
Organizacja Agro radaczewo osiągnęła 455 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 113 zł. Pozostałe przychody to 2586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 041 zł.
Zysk netto wyniósł 237 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 699 zł w 2023 roku.
• 284 120 zł w 2022 roku.
• 370 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 072 zł w 2023 roku.
• 3502 zł w 2022 roku.
• 209 935 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro radaczewo wynosi 9 202 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 549 zł a 42 400 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 202 265 zł w 2023 roku.
• 7 974 196 zł w 2022 roku.
• 8 852 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro radaczewo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro radaczewo wyniosła 10 976 787 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 608 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 368 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 976 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 600 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 976 787 zł w 2023 roku.
• 10 844 541 zł w 2022 roku.
• 10 564 918 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro radaczewo wyniosły 376 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 976 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 552 zł w 2023 roku
• 483 509 zł w 2022 roku
• 210 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro radaczewo wykazała przychody na poziomie 455 699 zł.
Organizacja zarobiła 254 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 349 zł w 2023 roku
• 6406 zł w 2022 roku
• 24 392 zł w 2021 roku
Organizacja Agro radaczewo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamparo Europe Holding B.v.
posiada 190768 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2012 jest
Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2012 do 31.10.2012
była Kuśmierek Ewelina
kontrolująca 100% udziałów.