Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi osiągnęła 693 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 339 zł. Pozostałe przychody to 11 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 188 zł.
Zysk netto wyniósł 358 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -331 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 716 zł w 2023 roku.
• 620 645 zł w 2022 roku.
• 5 790 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 151 zł w 2023 roku.
• 412 613 zł w 2022 roku.
• 5 154 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wynosi 362 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 986 zł w
2023 roku.
• 412 613 zł w
2022 roku.
• 5 235 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
107 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 362 197 zł w
2023 roku.
• 434 246 zł w
2022 roku.
• 5 301 565 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wynosi 1 970 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 439 zł a 5 014 107 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -839 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 970 518 zł w 2023 roku.
• 2 968 536 zł w 2022 roku.
• 29 325 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 409
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wyniosły 335 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 409 zł w 2023 roku
• 64 955 zł w 2022 roku
• 110 580 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wyniosła 281 014 zł.
a
ktywa trwałe to 156 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -555 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 014 zł w 2023 roku.
• 1 806 456 zł w 2022 roku.
• 6 965 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 127%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 356%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wyniosły 180 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 429 zł w 2023 roku
• 600 693 zł w 2022 roku
• 501 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wykazała przychody na poziomie 693 716 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 88 554 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w budkowi wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BUDKOWI