Organizacja "ren-paul" osiągnęła 617 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 707 zł. Pozostałe przychody to 87 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 243 zł.
Zysk netto wyniósł 245 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 823 zł w 2022 roku.
• 822 381 zł w 2021 roku.
• 315 837 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 464 zł w 2022 roku.
• 470 649 zł w 2021 roku.
• 244 406 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ren-paul" wynosi 2 189 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 329 zł a 4 241 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 065 zł w 2022 roku.
• 3 040 180 zł w 2021 roku.
• 1 444 528 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ren-paul" wyniosła 1 930 643 zł.
a
ktywa trwałe to 978 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 951 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 930 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 930 643 zł w 2022 roku.
• 846 640 zł w 2021 roku.
• 588 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ren-paul" wyniosły 870 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 930 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 204 zł w 2022 roku
• 34 198 zł w 2021 roku
• 247 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ren-paul" wykazała przychody na poziomie 617 823 zł.
Organizacja zarobiła 248 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2665 zł w 2022 roku
• 1015 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ren-paul" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.