KRZELÓW AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487487 NIP
9131616350 REGON
022299430

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
715 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
194 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BIAŁKÓW
Adres
, 42
Kod pocztowy
55-330
Rejestracja
2013-11-22
Rozpoczęcie działalności
2013-11-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzelów agro osiągnęła 714 673 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 714 618 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 520 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 194 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 673 zł w 2023 roku.
• 1 240 152 zł w 2022 roku.
• 675 708 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 238 zł w 2023 roku.
• 494 342 zł w 2022 roku.
• 171 369 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Krzelów agro wynosi 381 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Krzelów agro wynosi 402 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 986 zł w 2023 roku.
• 738 498 zł w 2022 roku.
• 326 827 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 401 986 zł w 2023 roku.
• 741 998 zł w 2022 roku.
• 326 827 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Krzelów agro wynosi 2 078 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 824 640 zł a 4 398 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 078 040 zł w 2023 roku.
• 3 483 096 zł w 2022 roku.
• 1 444 154 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzelów agro wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Krzelów agro wyniosły 333 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5845 zł w 2023 roku
• 3212 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Krzelów agro wyniosła 4 577 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 809 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 767 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 577 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 477 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -232 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 577 155 zł w 2023 roku.
• 4 537 720 zł w 2022 roku.
• 4 377 811 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Krzelów agro wyniosły 3 477 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 577 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 477 635 zł w 2023 roku
• 3 632 439 zł w 2022 roku
• 3 966 871 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzelów agro wykazała przychody na poziomie 714 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 194 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 zł w 2022 roku
• 582 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Krzelów agro wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lcb posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest Lcb kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2014 do 25.10.2016 była Hedro Farms Polska kontrolująca 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.11.2013 do 06.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Wanowicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do KRZELÓW AGRO

Organizacja Numer KRS
1
LASPOL SP. Z O.O.
0000328208
2
AGRINT SP. Z O.O.
0000146970
3
MW AGRO SP. Z O.O.
0000509902
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"
0000050028
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000206558
6
AGROGERPOL SP. Z O.O.
0000367317
7
ROL-ÓSEMKA SP. Z O.O.
0000350406
8
ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.
0000199054
9
AGRO-POL SP. Z O.O.
0000149661
10
CHEMPO SP. Z O.O.
0000305040
11
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KŁOS SP. Z O.O.
0000375670
12
GREENBLUE SP. Z O.O.
0000676804
13
ROL-GARDEJA SP. Z O.O.
0000325427
14
GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓŁKARSKIE CHWIRAM SP. Z O.O.
0000209416
15
WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.
0000176161
16
KURAŚ SP. Z O.O.
0000196651
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.
0000005449
18
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SKOKÓWKO SP. Z O.O.
0000530239
19
SGE SP. Z O.O.
0000377785
20
ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.
0000016508
21
MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.
0000617558
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH
0000138003
23
EUROLAND SP. Z O.O.
0000168106
24
ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.
0000414698
25
FARM-PARK SP. Z O.O.
0000267121
26
TOBACCO OF MAZOVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000492328
27
EKOENERGIA PODKARPACKA SP. Z O.O.
0000330850
28
ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.
0000472174
29
SAD SP. Z O.O.
0000211604
30
RI SP. Z O.O. 1 SP. K.
0000593959