KRZELÓW AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000487487

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

931 tys.

zysk

261 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIAŁKÓW

Adres

, 42

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krzelów agro osiągnęła 931 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 931 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 670 585 zł.

Zysk netto wyniósł 260 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 408 zł w 2024 roku.
• 714 673 zł w 2023 roku.
• 1 240 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 823 zł w 2024 roku.
• 194 238 zł w 2023 roku.
• 494 342 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

458159.23

14474.87

1006623.72

417861.37

367170.5

-792210.44

813132.31

325035.71

675708.15

171369.29

1240152.48

494341.6

714673.24

194237.95

931407.65

260823.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krzelów agro wynosi 419 tys. zł.

EBITDA Krzelów agro wynosi 440 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 181 zł w 2024 roku.
• 380 986 zł w 2023 roku.
• 738 498 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 440 181 zł w 2024 roku.
• 401 986 zł w 2023 roku.
• 741 998 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krzelów agro wynosi 2 684 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 020 257 zł a 5 441 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 684 488 zł w 2024 roku.
• 2 078 040 zł w 2023 roku.
• 3 483 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

144748.7

583379.96

1173551.96

530058.94

2872586.9

5850059.18

0

244780.33

917926.25

179677.89

2021908.94

4550499.94

308204.86

1444154.12

2399170.06

678961.06

3483095.78

6920782.4

824639.52

2078040.15

4398077.44

1020256.85

2684487.73

5441369.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzelów agro wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 zł.

Koszty operacyjne Krzelów agro wyniosły 512 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 zł w 2024 roku
• 5845 zł w 2023 roku
• 3212 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krzelów agro wyniosła 4 499 754 zł.

a

ktywa trwałe to 3 788 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 711 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 499 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 360 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 139 412 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -210 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 499 754 zł w 2024 roku.
• 4 577 155 zł w 2023 roku.
• 4 537 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5973358.67

6484752.04

4041255.12

4351964.29

4377810.64

4537720.01

4577154.57

4499754.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.66

0.03

0.06

0.59

0.6

0.42

-0.2

9.27

-1.68

-2.16

0.07

1.36

0.6

0.4

0.04

0.42

0.48

0.25

0.11

0.55

0.6

0.4

0.04

0.18

0.53

0.27

0.06

0.19

0.45

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krzelów agro wyniosły 3 139 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 499 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 139 412 zł w 2024 roku
• 3 477 635 zł w 2023 roku
• 3 632 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5973358.67

5679970.68

0.95

6484752.04

5778006.79

0.89

4041255.12

4126720.31

1.02

4351964.29

4112393.77

0.94

4377810.64

3966870.83

0.91

4537720.01

3632438.6

0.8

4577154.57

3477635.21

0.76

4499754.29

3139411.82

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krzelów agro wykazała przychody na poziomie 931 408 zł.

Organizacja zarobiła 260 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 zł w 2022 roku

Wartość

0

582

35

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Krzelów agro wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49097

0.43607

0.653

0.84108

0.4107

0.91444

0.28519

0.52659

0

0.81897

0.55108

0.67888

0.81014

0.85572

0.90199

0.72446

0.92918

0

0.03329

0.41976

0.57074

0.87301

0.06117

0.07025

0.06371

0.99545

0

0.71813

0.51345

0.58447

0.83471

0.7981

0.88

0.69102

0.97484

0

0.57528

0.47364

0.57042

0.82723

0.56824

0.79506

0.51057

0.86735

0.64743

0.67007

0.52403

0.54618

0.78519

0.7538

0.85289

0.68397

0.90176

0.58461

0.6443

0.43793

0.53116

0.77537

0.72041

0.85585

0.60838

0.76908

0

0.67857

0.47005

0.58482

0.79126

0.72316

0.8503

0.63462

0.79327

0

Powiązania

GPG SILESIA - powiązanie zwrotne

LCB - wspólnik

L MARINUS - reprezentacja

V CLEEF GERARDUS - reprezentacja

B HERBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

06.10.2014

W Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.10.2014

25.10.2016

Hedro Farms Polska

Organizacja

wspólnik

25.10.2016

Lcb

Organizacja

reprezentacja

22.11.2013

06.10.2014

W Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

B Herbert

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

L Marinus

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

V Cleef Gerardus

Marzec 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

25.09.2014

05.10.2020

Gpg Silesia

Organizacja

Udziałowcy

Lcb posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest Lcb kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2014 do 25.10.2016 była Hedro Farms Polska kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 22.11.2013 do 06.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Wanowicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do KRZELÓW AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
2	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
3	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
6	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
7	ROL-ÓSEMKA SP. Z O.O.	0000350406
8	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
9	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000149661
10	CHEMPO SP. Z O.O.	0000305040
11	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KŁOS SP. Z O.O.	0000375670
12	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
13	ROL-GARDEJA SP. Z O.O.	0000325427
14	GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓŁKARSKIE CHWIRAM SP. Z O.O.	0000209416
15	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
16	KURAŚ SP. Z O.O.	0000196651
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SKOKÓWKO SP. Z O.O.	0000530239
19	SGE SP. Z O.O.	0000377785
20	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
21	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
23	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
24	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
25	FARM-PARK SP. Z O.O.	0000267121
26	TOBACCO OF MAZOVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000492328
27	EKOENERGIA PODKARPACKA SP. Z O.O.	0000330850
28	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
29	SAD SP. Z O.O.	0000211604
30	AGRO-DAV SP. Z O.O.	0000464782

KRZELÓW AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487487 NIP 9131616350 REGON 022299430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRZELÓW AGRO

KRZELÓW AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487487 NIP
9131616350 REGON
022299430