Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 809 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 809 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 000 zł.
Zysk netto wyniósł 201 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 000 zł w 2023 roku.
• 1 333 000 zł w 2022 roku.
• 624 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 000 zł w 2023 roku.
• 638 000 zł w 2022 roku.
• 173 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 240 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 000 zł w
2023 roku.
• 672 000 zł w
2022 roku.
• 192 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 000 zł w
2023 roku.
• 680 000 zł w
2022 roku.
• 200 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 2 127 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 750 zł a 4 180 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 127 083 zł w 2023 roku.
• 4 203 417 zł w 2022 roku.
• 1 495 750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 000
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 577 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku
• 28 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 2 424 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 675 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 000 zł w 2023 roku.
• 2 483 000 zł w 2022 roku.
• 2 201 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 1 379 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 000 zł w 2023 roku
• 1 466 000 zł w 2022 roku
• 1 684 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 809 000 zł.
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN