Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 1 639 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 639 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 517 097 zł.
Zysk netto wyniósł 121 952 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 021 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 639 049 zł w 2023 roku.
• 1 664 496 zł w 2022 roku.
• 2 014 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 952 zł w 2023 roku.
• 333 425 zł w 2022 roku.
• 515 900 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 605 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 692 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 605 234 zł w
2023 roku.
• 745 203 zł w
2022 roku.
• 929 250 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 831 zł w
2023 roku.
• 824 522 zł w
2022 roku.
• 997 745 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 3 038 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 525 zł a 7 777 943 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -660 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 038 874 zł w 2023 roku.
• 3 886 785 zł w 2022 roku.
• 4 693 242 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 586
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 1 033 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 586 zł w 2023 roku
• 86 534 zł w 2022 roku
• 92 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 2 448 938 zł.
a
ktywa trwałe to 881 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 567 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 448 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 944 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 448 938 zł w 2023 roku.
• 2 559 804 zł w 2022 roku.
• 2 081 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 504 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 448 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 453 zł w 2023 roku
• 635 242 zł w 2022 roku
• 365 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 1 639 049 zł.
Organizacja zarobiła 121 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2727 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN