Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz osiągnęła 1 363 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 328 592 zł. Pozostałe przychody to 35 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 278 962 zł.
Zysk netto wyniósł 49 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 363 621 zł w 2023 roku.
• 1 665 805 zł w 2022 roku.
• 1 251 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 630 zł w 2023 roku.
• 421 375 zł w 2022 roku.
• 177 354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wynosi 138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 661 zł w
2023 roku.
• 426 562 zł w
2022 roku.
• 163 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 738 zł w
2023 roku.
• 544 138 zł w
2022 roku.
• 336 123 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wynosi 2 989 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
496 300 zł a 10 035 406 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -457 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 989 240 zł w 2023 roku.
• 4 940 688 zł w 2022 roku.
• 3 372 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 900
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wyniosły 1 303 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 900 zł w 2023 roku
• 115 201 zł w 2022 roku
• 102 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wyniosła 2 562 011 zł.
a
ktywa trwałe to 310 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 251 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 562 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 508 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -632 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 562 011 zł w 2023 roku.
• 2 925 193 zł w 2022 roku.
• 2 476 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wyniosły 53 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 562 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 159 zł w 2023 roku
• 65 657 zł w 2022 roku
• 38 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wykazała przychody na poziomie 1 363 621 zł.
Organizacja zarobiła 59 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 018 zł w 2023 roku
• 5080 zł w 2022 roku
• 4220 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w górz wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZ