Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz osiągnęła 629 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 940 zł. Pozostałe przychody to 46 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 930 zł.
Zysk netto wyniósł 266 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 004 zł w 2023 roku.
• 415 730 zł w 2022 roku.
• 366 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 010 zł w 2023 roku.
• 119 254 zł w 2022 roku.
• 95 167 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wynosi 249 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wynosi 257 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 057 zł w
2023 roku.
• 93 960 zł w
2022 roku.
• 95 334 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 834 zł w
2023 roku.
• 101 863 zł w
2022 roku.
• 103 928 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wynosi 2 030 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 052 zł a 3 724 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 030 429 zł w 2023 roku.
• 1 192 007 zł w 2022 roku.
• 1 034 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 571
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wyniosły 333 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 571 zł w 2023 roku
• 76 003 zł w 2022 roku
• 79 585 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wyniosła 832 770 zł.
a
ktywa trwałe to 120 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 729 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 770 zł w 2023 roku.
• 663 393 zł w 2022 roku.
• 615 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wyniosły 103 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 367 zł w 2023 roku
• 79 610 zł w 2022 roku
• 69 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wykazała przychody na poziomie 629 004 zł.
Organizacja zarobiła 294 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 687 zł w 2023 roku
• 15 504 zł w 2022 roku
• 10 776 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w kobylej górz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOBYLEJ GÓRZ