GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179792 NIP
7740005239 REGON
610149885

Podsumowanie

aktywa

31,8 mln

przychód

4,9 mln

zysk

762 tys.

wartość firmy

30,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIERŻANOWO-OSADA

Adres

, 13

Kod pocztowy

09-460

Rejestracja

2003-11-19

Rozpoczęcie działalności

1992-12-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW, ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO ZAWIERANIA TRANZAKCJI GOSPODARCZYCH BEZ OGRANICZEŃ GÓRNEJ GRANICY WARTOŚCI.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Transport lotniczy towarów Rozmnażanie roślin Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie osiągnęła 4 870 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 858 349 zł. Pozostałe przychody to 12 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 096 831 zł.

Zysk netto wyniósł 761 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 695 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 870 760 zł w 2023 roku.
• 5 964 270 zł w 2022 roku.
• 5 964 270 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 518 zł w 2023 roku.
• 2 625 583 zł w 2022 roku.
• 2 625 583 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3701605.93

599789.98

3676430.27

211784.21

4382000

1043000

5404981.4

2077425.41

5964270.12

2625583.15

5964270.12

2625583.15

4870759.51

761517.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 780 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 1,41 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 30 140 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 306 139 zł a 127 183 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 305 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 140 089 zł w 2023 roku.
• 39 527 740 zł w 2022 roku.
• 37 549 178 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5552408.9

24625086.15

105377007.72

2117842.1

23215117.47

106224144.6

6573000

27104083.33

106724000

8107472.1

33482223.04

115035735.84

8946405.18

37549178.2

123043549.44

8946405.18

39527740.04

133595879.24

7306139.26

30140088.99

127183171.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 185 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosły 4 078 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 185 zł w 2023 roku
• 550 874 zł w 2022 roku
• 550 874 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosła 31 841 969 zł.

ktywa trwałe to 21 001 841 zł.

ktywa obrotowe to 10 840 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 841 969 zł.

apitał (fundusz) własny to 31 795 793 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 548 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 841 969 zł w 2023 roku.
• 33 585 120 zł w 2022 roku.
• 30 862 731 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

26531278.64

26652903.5

26752000

28836812.23

30862731.23

33585120.16

31841968.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0226

0.0228

0.1311

0.162

0.0079

0.008

0.0475

0.0576

0.039

0.0391

0.2398

0.238

0.072

0.0722

0.3488

0.3844

0.0851

0.0854

0.4417

0.4402

0.0782

0.0786

0.4417

0.4402

0.0239

0.024

0.1606

0.1563

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosły 46 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 841 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 176 zł w 2023 roku
• 186 150 zł w 2022 roku
• 101 844 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26531278.64

187026.71

0.007

26652903.5

96867.35

0.0036

26752000

71000

0.0027

28836812.23

77878.27

0.0027

30862731.23

101843.87

0.0033

33585120.16

186150.35

0.0055

31841968.9

46176.07

0.0015

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wykazała przychody na poziomie 4 870 760 zł.

Organizacja zarobiła 761 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.171428571428571

0.782442748091603

0.767068273092369

0.9428208386277

0.11436170212766

0.5078125

0.458881578947368

0.457180500658762

0.349397590361446

0.630434782608696

0.773946360153257

0.940892641737033

0.103316326530612

0.380029806259314

0.358044164037855

0.413619167717528

0.340588988476312

0.878676470588235

0.809032258064516

0.941176470588235

0.121951219512195

0.667161961367013

0.669291338582677

0.543256997455471

0.444300518134715

0.941542288557214

0.830065359477124

0.945273631840796

0.117414248021108

0.791793313069909

0.767628205128205

0.623529411764706

0.505305039787798

0.920918367346939

0.808764940239044

0.948979591836735

0.114285714285714

0.81832298136646

0.828711256117455

0.616734143049933

0.497275204359673

0.87467018469657

0.764945652173913

0.948548812664908

0.121678321678322

0.803459119496855

0.802345058626466

0.521557719054242

0.426367461430575

0.736151603498542

0.754491017964072

0.940233236151603

0.0814132104454685

0.547138047138047

0.537102473498233

0.501529051987768

0.418461538461538

Powiązania

Z BEHRENDT ELŻBIETA - reprezentacja

B ZYGFRYD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2012

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

19.11.2003

12.09.2012

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

19.11.2003

12.09.2012

S Tomasz

Październik 1956

Osoba

wspólnik

12.09.2012

19.06.2013

S Tomasz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

19.11.2003

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

Z Behrendt Elżbieta

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Behrendt Zygfryd posiada 162 udziałów, które stanowią 54% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2013 jest Behrendt Zygfryd kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2012 do 19.06.2013 był Behrendt Zygfryd kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 19.11.2003 do 12.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Behrendt Zygfryd . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
2	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
3	AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000293223
4	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
5	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
6	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.	0000023052
7	RITMO SP. Z O.O.	0000098726
8	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
9	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
10	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
11	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
13	AVENA SP. Z O.O.	0000144923
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-SAD" SP. Z O.O.	0000133065
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O.	0000151924
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWEJ	0000192286
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"	0000136020
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000179993
20	POLBOTO SP. Z O.O.	0000109547
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE MAĆKOWIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000142662
22	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
23	AGROMINOR SP. Z O.O.	0000178685
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GOWROL" SP. Z O.O.	0000154077
25	UŚCIKOWO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000422004
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "PRZEM-ROL" SP. Z O.O.	0000189597
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AVENA"	0000110122
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
29	GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.	0000083653
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012

GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179792 NIP 7740005239 REGON 610149885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE

GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179792 NIP
7740005239 REGON
610149885