GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O. | KRS: 0000179792

Podsumowanie

aktywa

33 mln

przychód

5,5 mln

zysk

995 tys.

wartość firmy

32,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIERŻANOWO-OSADA

Adres

, 13

Kod pocztowy

09-460

Rejestracja

2003-11-19

Rozpoczęcie działalności

1992-12-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW, ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO ZAWIERANIA TRANZAKCJI GOSPODARCZYCH BEZ OGRANICZEŃ GÓRNEJ GRANICY WARTOŚCI.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Rozmnażanie roślin PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie osiągnęła 5 476 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 444 321 zł. Pozostałe przychody to 32 458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 448 828 zł.

Zysk netto wyniósł 995 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 684 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 476 779 zł w 2024 roku.
• 4 870 760 zł w 2023 roku.
• 5 964 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 995 493 zł w 2024 roku.
• 761 518 zł w 2023 roku.
• 2 625 583 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3701605.93

599789.98

3676430.27

211784.21

4382000

1043000

5404981.4

2077425.41

5964270.12

2625583.15

5964270.12

2625583.15

4870759.51

761517.84

5476778.78

995492.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 990 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 1,68 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 32 349 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 215 168 zł a 131 819 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 043 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 349 401 zł w 2024 roku.
• 30 140 089 zł w 2023 roku.
• 39 527 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5552408.9

24625086.15

105377007.72

2117842.1

23215117.47

106224144.6

6573000

27104083.33

106724000

8107472.1

33482223.04

115035735.84

8946405.18

37549178.2

123043549.44

8946405.18

39527740.04

133595879.24

7306139.26

30140088.99

127183171.32

8215168.17

32349400.6

131819968.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 764 959 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosły 4 454 611 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 764 959 zł w 2024 roku
• 692 185 zł w 2023 roku
• 550 874 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosła 33 016 278 zł.

a

ktywa trwałe to 20 807 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 208 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 016 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 954 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 127 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 016 278 zł w 2024 roku.
• 31 841 969 zł w 2023 roku.
• 33 585 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26531278.64

26652903.5

26752000

28836812.23

30862731.23

33585120.16

31841968.9

33016278.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.13

0.16

0.01

0.05

0.06

0.04

0.24

0.07

0.35

0.38

0.09

0.44

0.08

0.44

0.02

0.16

0.03

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wyniosły 61 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 016 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 286 zł w 2024 roku
• 46 176 zł w 2023 roku
• 186 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26531278.64

187026.71

0.01

26652903.5

96867.35

0

26752000

71000

0

28836812.23

77878.27

0

30862731.23

101843.87

0

33585120.16

186150.35

0.01

31841968.9

46176.07

0

33016278.06

61285.97

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wykazała przychody na poziomie 5 476 779 zł.

Organizacja zarobiła 998 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 995 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3448 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3448.12

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne w dzierżanowie wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16216

0

0.78212

0.76923

0.9434

0.10658

0.49767

0.44681

0.42634

0.32407

0

0.63082

0.77497

0.94153

0

0.37574

0.34953

0.39326

0.32405

0

0.87864

0.80843

0.94175

0.00127

0.65882

0.65938

0.52771

0.43406

0

0.94219

0.83031

0.94588

0.00131

0.78464

0.76471

0.60673

0.49017

0

0.92211

0.80996

0.94975

0.00134

0.81288

0.81935

0.61651

0.49933

0

0.87742

0.76596

0.94968

0.11813

0.79535

0.79636

0.51913

0.42503

0

0.74448

0.76136

0.94061

0.00148

0.55155

0.53701

0.46392

0.39349

0

0.61935

0.79605

0.98065

0

0.2619

0.27731

0.24427

0.18605

0.65

Powiązania

Z BEHRENDT ELŻBIETA - reprezentacja

B ZYGFRYD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2003

12.09.2012

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

12.09.2012

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

19.11.2003

12.09.2012

S Tomasz

Październik 1956

Osoba

wspólnik

12.09.2012

19.06.2013

S Tomasz

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

19.11.2003

B Zygfryd

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

Z Behrendt Elżbieta

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Behrendt Zygfryd posiada 162 udziałów, które stanowią 54% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2013 jest Behrendt Zygfryd kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2012 do 19.06.2013 był Behrendt Zygfryd kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 19.11.2003 do 12.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Behrendt Zygfryd . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
3	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.	0000023052
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE-KROTOSZYN SP. Z O.O.	0000062900
5	AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000293223
6	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŚWIT"	0000192587
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000046295
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIANOWIE	0000137660
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000068641
12	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
13	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
14	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W REGULICACH	0000026765
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICACH	0000180234
18	ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.	0000107219
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRCE DUCHOWNEJ	0000021170
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PONIĘCICACH	0000152624
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH	0000134054
22	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
24	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
25	AVENA SP. Z O.O.	0000144923
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻYCHLINIE	0000108198
27	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W URBANOWIE	0000138844
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "LEPSZY BYT"	0000146515
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000051968

GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179792 NIP 7740005239 REGON 610149885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE

GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179792 NIP
7740005239 REGON
610149885