Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144923 NIP
7871951848 REGON
634459124

Podsumowanie

aktywa

22,9 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIERSKO

Adres

UL. ROLNA, 5

Kod pocztowy

64-542

Rejestracja

2003-01-13

Rozpoczęcie działalności

2003-03-06

Kapitał zakładowy

245000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Transport lotniczy towarów Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Rozmnażanie roślin Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Transport kosmiczny Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avena osiągnęła 3 911 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 911 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 124 003 zł.

Zysk netto wyniósł 1 787 823 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -428 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 911 826 zł w 2023 roku.
• 6 612 725 zł w 2022 roku.
• 3 384 361 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 787 823 zł w 2023 roku.
• 5 496 320 zł w 2022 roku.
• 1 383 734 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6482412.77

1829356.17

2527148.86

650930.43

2722442.8

397097.78

4203560.82

2476406.79

3384360.54

1383733.97

6612724.92

5496320.43

3911825.78

1787822.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avena wynosi 25 288 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 867 739 zł a 82 821 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 288 200 zł w 2023 roku.
• 40 581 923 zł w 2022 roku.
• 17 857 094 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6382509.47

18021542.66

34040050.48

3790723.29

11159194.91

36643772.2

3970977.8

10574165.11

38244331.32

6305341.23

21736118.25

48149958.48

5076540.81

17857093.93

53684894.36

9919087.38

40581923.02

76948486.02

5867738.67

25288200.07

82821467.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avena wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avena wyniosła 22 900 093 zł.

ktywa trwałe to 16 416 440 zł.

ktywa obrotowe to 6 483 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 900 093 zł.

apitał (fundusz) własny to 20 705 367 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 194 727 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 900 093 zł w 2023 roku.
• 21 695 856 zł w 2022 roku.
• 17 097 774 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17077791.85

16133336.01

15742492.27

16584042.05

17097774.06

21695855.51

22900093.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1071

0.215

0.323

0.2822

0.0403

0.0711

0.3383

0.2576

0.0252

0.0415

0.2098

0.1459

0.1493

0.2057

0.621

0.5891

0.0809

0.1031

0.4169

0.4089

0.2533

0.2905

0.8413

0.8312

0.0781

0.0863

0.4619

0.457

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avena wyniosły 2 194 727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 900 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 062 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 194 727 zł w 2023 roku
• 2 778 311 zł w 2022 roku
• 3 676 550 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17077791.85

8567779.23

0.5017

16133336.01

6972392.96

0.4322

15742492.27

6181409.44

0.3927

16584042.05

4546552.43

0.2742

17097774.06

3676550.47

0.215

21695855.51

2778311.49

0.1281

22900093.38

2194726.58

0.0958

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avena wykazała przychody na poziomie 3 911 826 zł.

Organizacja zarobiła 1 791 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3253 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 787 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3253 zł w 2023 roku
• 23 383 zł w 2022 roku
• 5172 zł w 2021 roku

Wartość

26920

368

2449

10104

5172

23383

3253

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Avena wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.931297709923664

0.874163319946452

0.880559085133418

0.720744680851064

0.703125

0.766447368421053

0.723320158102767

0.753681392235609

0.971212121212121

0.809178743961353

0.666666666666667

0.86248492159228

0.673469387755102

0.678092399403875

0.788643533123028

0.554854981084489

0.558258642765685

0.650359712230216

0.723039215686274

0.696774193548387

0.863970588235294

0.667522464698331

0.517087667161961

0.598425196850394

0.493638676844784

0.450777202072539

0.762569832402235

0.951492537313433

0.78562091503268

0.865671641791045

0.586525759577279

0.917808219178082

0.92776886035313

0.784031413612565

0.738379814077025

0.845934379457917

0.816326530612245

0.685258964143426

0.860969387755102

0.540136054421769

0.788819875776398

0.799347471451876

0.601889338731444

0.542234332425068

0.777939042089985

0.955145118733509

0.790760869565217

0.899736147757256

0.430769230769231

0.974842767295597

0.971524288107203

0.835883171070932

0.755960729312763

0.878518518518518

0.860778443113772

0.692780337941628

0.895209580838323

0.362204724409449

0.89119170984456

0.885869565217391

0.649921507064364

0.563091482649842

0.679933665008292

Powiązania

K WANDA - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2003

27.10.2011

K Jan

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

13.01.2003

15.07.2003

K Jan

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

15.07.2003

27.10.2011

Z Paweł

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

15.07.2003

27.10.2011

B Marian

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

22.11.2012

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2011

22.11.2012

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2012

K Wanda

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

13.01.2003

27.10.2011

K Jan

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Kalinowski Wojciech posiada 392 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kalinowska Wanda posiada 98 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2012 jest Kalinowski Wojciech kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 22.11.2012 był Kalinowski Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2003 do 27.10.2011:
• Kapłon Jan (33% udziałów)
• Brzostowski Marian (33% udziałów)
• Zarzycki Paweł (33% udziałów)

Podobne organizacje do AVENA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
2	KARSKO SP. Z O.O.	0000102090
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM" SP. Z O.O.	0000202937
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.	0000146902
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000179993
6	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN	0000081321
7	GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.	0000018712
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KROBUSZU	0000037969
9	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.	0000023052
10	C-S HOLDING POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000261927
11	"TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000520761
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
14	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH	0000134054
16	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O.	0000151924
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŚWIT"	0000192587
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC	0000056251
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PAR" SP. Z O.O.	0000028258
21	ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ" SP. Z O.O.	0000110433
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.	0000159247
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W URBANOWIE	0000138844
25	AGRO CISZEWO SP. Z O.O.	0000181253
26	GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.	0000179792
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA CZĘSTOCHOWA - RZĄSAWA	0000149140
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ OSNOWO	0000125313
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066

AVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144923 NIP 7871951848 REGON 634459124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVENA

AVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144923 NIP
7871951848 REGON
634459124