Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne osiągnęła 8 288 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 288 091 zł. Pozostałe przychody to 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 063 373 zł.
Zysk netto wyniósł 2 224 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 767 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 288 877 zł w 2023 roku.
• 7 895 209 zł w 2022 roku.
• 6 402 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 224 719 zł w 2023 roku.
• 2 956 299 zł w 2022 roku.
• 1 685 861 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia produkcji rolne wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Spółdzielnia produkcji rolne wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 260 598 zł w
2023 roku.
• 3 035 364 zł w
2022 roku.
• 1 701 351 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
236 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 718 537 zł w
2023 roku.
• 3 228 961 zł w
2022 roku.
• 1 853 045 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolne wynosi 31 605 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 433 316 zł a 91 628 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 837 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 605 175 zł w 2023 roku.
• 33 322 810 zł w 2022 roku.
• 25 681 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia produkcji rolne wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 267
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia produkcji rolne wyniosły 6 027 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 267 zł w 2023 roku
• 218 906 zł w 2022 roku
• 176 467 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolne wyniosła 23 268 098 zł.
a
ktywa trwałe to 16 922 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 345 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 268 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 907 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 268 098 zł w 2023 roku.
• 21 958 640 zł w 2022 roku.
• 21 420 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolne wyniosły 360 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 268 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 921 zł w 2023 roku
• 313 117 zł w 2022 roku
• 1 860 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne wykazała przychody na poziomie 8 288 877 zł.
Organizacja zarobiła 2 252 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 224 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 045 zł w 2023 roku
• 10 301 zł w 2022 roku
• 6143 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolne wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNE