Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" osiągnęła 2 213 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 213 064 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 204 358 zł.
Zysk netto wyniósł 8706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 213 066 zł w 2023 roku.
• 1 910 847 zł w 2022 roku.
• 1 714 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8706 zł w 2023 roku.
• -326 261 zł w 2022 roku.
• 57 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8960 zł w
2023 roku.
• -326 261 zł w
2022 roku.
• 60 224 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 133 zł w
2023 roku.
• -201 017 zł w
2022 roku.
• 159 369 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wynosi 2 478 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 057 zł a 5 532 664 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 478 508 zł w 2023 roku.
• 2 235 677 zł w 2022 roku.
• 2 579 162 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 902 783
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wyniosły 2 204 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 902 783 zł w 2023 roku
• 1 045 485 zł w 2022 roku
• 847 116 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wyniosła 2 354 131 zł.
a
ktywa trwałe to 1 847 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 354 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 053 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 354 131 zł w 2023 roku.
• 2 298 012 zł w 2022 roku.
• 2 709 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wyniosły 1 063 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 354 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 053 zł w 2023 roku
• 1 015 640 zł w 2022 roku
• 1 100 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wykazała przychody na poziomie 2 213 066 zł.
Organizacja zarobiła 8706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "brojan" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bębenek Janusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kuc Bronisław
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bębenek Janusz (50% udziałów)
• Kuc Bronisław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2003 do 18.11.2004:
• Bębenek Janusz (50% udziałów)
• Kuc Bronisław (50% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"