SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vola Residence osiągnęła 2 524 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 524 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 523 517 zł.
Zysk netto wyniósł 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 524 394 zł w 2024 roku.
• 2 427 638 zł w 2023 roku.
• 2 723 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 877 zł w 2024 roku.
• 258 465 zł w 2023 roku.
• 765 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vola Residence wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Vola Residence wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8003 zł w
2024 roku.
• 295 664 zł w
2023 roku.
• 787 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9543 zł w
2024 roku.
• 295 664 zł w
2023 roku.
• 787 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vola Residence wynosi 3 146 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8767 zł a 7 786 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 146 341 zł w 2024 roku.
• 4 111 531 zł w 2023 roku.
• 6 141 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vola Residence wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vola Residence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 031
zł.
Koszty operacyjne Vola Residence wyniosły 2 516 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 031 zł w 2024 roku
• 209 063 zł w 2023 roku
• 263 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vola Residence wyniosła 2 625 891 zł.
a
ktywa trwałe to 1 185 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 440 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 625 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 946 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 625 891 zł w 2024 roku.
• 2 524 972 zł w 2023 roku.
• 2 228 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vola Residence wyniosły 679 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 625 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 352 zł w 2024 roku
• 579 309 zł w 2023 roku
• 541 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vola Residence wykazała przychody na poziomie 2 524 394 zł.
Organizacja zarobiła 5704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4827 zł w 2024 roku
• 32 038 zł w 2023 roku
• 20 013 zł w 2022 roku