Organizacja Piast osiągnęła 2 594 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 563 625 zł. Pozostałe przychody to 31 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 070 824 zł.
Zysk netto wyniósł 492 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 594 723 zł w 2023 roku.
• 2 760 706 zł w 2022 roku.
• 1 824 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 802 zł w 2023 roku.
• 1 035 475 zł w 2022 roku.
• 21 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piast wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Piast wynosi 571 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 522 697 zł w
2023 roku.
• 1 087 417 zł w
2022 roku.
• 22 834 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 713 zł w
2023 roku.
• 1 139 269 zł w
2022 roku.
• 72 434 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piast wynosi 5 666 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 965 495 zł a 10 482 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 666 517 zł w 2023 roku.
• 7 578 266 zł w 2022 roku.
• 2 122 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 669 392
zł.
Koszty operacyjne Piast wyniosły 2 040 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 669 392 zł w 2023 roku
• 542 446 zł w 2022 roku
• 523 476 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piast wyniosła 2 689 423 zł.
a
ktywa trwałe to 637 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 052 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 689 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 620 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 689 423 zł w 2023 roku.
• 2 223 774 zł w 2022 roku.
• 1 546 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piast wyniosły 68 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 689 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 763 zł w 2023 roku
• 95 916 zł w 2022 roku
• 454 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piast wykazała przychody na poziomie 2 594 723 zł.
Organizacja zarobiła 545 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 757 zł w 2023 roku
• 56 672 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku