Organizacja Petro wodkan osiągnęła 24 628 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 516 958 zł. Pozostałe przychody to 111 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 692 304 zł.
Zysk netto wyniósł 1 824 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 975 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 628 619 zł w 2023 roku.
• 21 366 778 zł w 2022 roku.
• 22 310 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 824 654 zł w 2023 roku.
• 541 741 zł w 2022 roku.
• 1 018 823 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro wodkan wynosi 40 854 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 136 951 zł a 91 397 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 026 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 854 648 zł w 2023 roku.
• 32 179 943 zł w 2022 roku.
• 34 310 874 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro wodkan wyniosła 26 452 245 zł.
a
ktywa trwałe to 15 798 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 653 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 452 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 849 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 602 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 452 245 zł w 2023 roku.
• 25 010 043 zł w 2022 roku.
• 24 714 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro wodkan wyniosły 3 602 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 452 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 602 977 zł w 2023 roku
• 3 985 429 zł w 2022 roku
• 4 231 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro wodkan wykazała przychody na poziomie 24 628 619 zł.
Organizacja zarobiła 2 299 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 824 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 388 zł w 2023 roku
• 150 556 zł w 2022 roku
• 377 997 zł w 2021 roku
Organizacja Petro wodkan wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalczyk Marek
posiada 977 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2021 jest
Kowalczyk Marek
kontrolujący 17% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 02.11.2021
był Kowalczyk Marek
kontrolując 18% udziałów.
W okresie od 17.07.2017 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kowalczyk Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.