PETRO WODKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169808 NIP
7742476658 REGON
611040392

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
26,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
40,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MASZEWO DUŻE
Adres
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 2
Kod pocztowy
09-400
Rejestracja
2003-08-11
Rozpoczęcie działalności
1999-08-01
Kapitał zakładowy
4000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro wodkan osiągnęła 24 628 619 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 516 958 zł. Pozostałe przychody to 111 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 692 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 824 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 975 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 628 619 zł w 2023 roku.
• 21 366 778 zł w 2022 roku.
• 22 310 141 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 824 654 zł w 2023 roku.
• 541 741 zł w 2022 roku.
• 1 018 823 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Petro wodkan wynosi 2,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Petro wodkan wynosi 4,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 287 693 zł w 2023 roku.
• 776 841 zł w 2022 roku.
• 1 434 186 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 248 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 206 639 zł w 2023 roku.
• 2 869 809 zł w 2022 roku.
• 3 433 680 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Petro wodkan wynosi 40 854 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 136 951 zł a 91 397 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 026 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 854 648 zł w 2023 roku.
• 32 179 943 zł w 2022 roku.
• 34 310 874 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro wodkan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 426 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Petro wodkan wyniosły 22 229 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 657 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 426 410 zł w 2023 roku
• 8 777 519 zł w 2022 roku
• 8 784 697 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Petro wodkan wyniosła 26 452 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 798 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 653 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 452 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 849 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 602 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 452 245 zł w 2023 roku.
• 25 010 043 zł w 2022 roku.
• 24 714 837 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Petro wodkan wyniosły 3 602 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 452 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 602 977 zł w 2023 roku
• 3 985 429 zł w 2022 roku
• 4 231 964 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro wodkan wykazała przychody na poziomie 24 628 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 299 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 474 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 824 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 388 zł w 2023 roku
• 150 556 zł w 2022 roku
• 377 997 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petro wodkan wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kowalczyk Marek posiada 977 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kobla Stanisław posiada 500 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.11.2024 jest Kowalczyk Marek kontrolujący 24% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2021 do 29.11.2024 był Kowalczyk Marek kontrolując 17% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.12.2019 do 02.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Kowalczyk Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.

Podobne organizacje do PETRO WODKAN

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL SP. Z O.O.
0000296046
2
FUGAZI SP. Z O.O.
0000309630
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CREON" SP. Z O.O.
0000195732
4
ZECHIK SP. Z O.O.
0000158606
5
ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ
0000299819
6
SIMBESCO POLSKA SP. Z O.O.
0000178151
7
ABEX TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000406894
8
GM SPRINKLER SP. Z O.O.
0000235125
9
HYDRO-INSTAL TADEUSZ SIERUTA, BEATA SIERUTA SP. J.
0000085367
10
ZISTECHNIKA SP. Z O.O.
0000100633
11
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA KLIMATYZACJI "HYDROPOL-DEKOR"
0000040790
12
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE S.A.
0000033584
13
BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SP. Z O.O.
0000569579
14
ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH II SP. Z O.O.
0000989545
15
SMG ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000493062
16
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
0000349362
17
TAYLOR SP. Z O.O.
0000144464
18
TERMO KLIMA MK SP. Z O.O. SP. J.
0000898437
19
SAVI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000964097
20
CLIMA KOMFORT SP. Z O.O.
0000249405
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KOMOBEX-INEL"
0000156054
22
GEBWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
0000330239
23
MT-ECO SP. Z O.O.
0000494862
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSBUD" SP. Z O.O.
0000036067
25
INWENTECH GROUP SP. Z O.O.
0000344869
26
H2OPTIM SP. Z O.O. SP. K.
0000441572
27
"HANDAN" INSTALACJE SANITARNE SIDORUK I SIDORUK
0000067213
28
ZMI WÓJCIK SP. J.
0000654488
29
VENTRIA SP. Z O.O.
0000438465
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SANEL"
0000049247