Organizacja "valvex gdańsk" osiągnęła 2 208 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 208 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 414 zł.
Zysk netto wyniósł 305 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 208 262 zł w 2021 roku.
• 1 780 979 zł w 2020 roku.
• 2 250 545 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 848 zł w 2021 roku.
• 89 514 zł w 2020 roku.
• 48 532 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "valvex gdańsk" wynosi 3 809 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 113 986 zł a 5 941 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 809 551 zł w 2021 roku.
• 2 429 947 zł w 2020 roku.
• 2 401 550 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "valvex gdańsk" wyniosła 2 394 384 zł.
a
ktywa trwałe to 48 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 345 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 394 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 394 384 zł w 2021 roku.
• 2 664 902 zł w 2020 roku.
• 2 338 615 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "valvex gdańsk" wyniosły 909 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 394 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 070 zł w 2021 roku
• 1 485 471 zł w 2020 roku
• 1 395 871 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 60% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "valvex gdańsk" wykazała przychody na poziomie 2 208 262 zł.
Organizacja zarobiła 337 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 289 zł w 2021 roku
• 9426 zł w 2020 roku
• 9959 zł w 2018 roku
Organizacja "valvex gdańsk" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Bondyra Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2019 jest
Sadowski Ryszard
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2014 do 27.11.2019
była Budzyńska Irena
kontrolująca 53% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2010 do 03.02.2014:
• Bondyra Anna (33% udziałów)
• Sadowski Ryszard (33% udziałów)
• Budzyńska Irena (33% udziałów)