Specjalizacja w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
Usługi projektowe i doradcze w zakresie inżynierii sanitarnej
Serwisowanie oraz pomiary wydajności instalacji
Dostosowanie usług do różnych typów obiektów
Rodzinna struktura zarządzania zapewniająca indywidualne podejście do klienta
DOP PROJEKT to warszawska firma instalacyjna, której głównym obszarem działalności jest inżynieria sanitarna. Charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie instalacji systemów wentylacji i klimatyzacji, które są dostosowane do różnych typów budynków, w tym mieszkań, lokali biurowych, obiektów przemysłowych oraz placówek publicznych. Właściciele firmy, Maciej i Michał Pasek, stanowią rodzinną ekipę zarządzającą, co sprzyja indywidualnemu podejściu do klientów oraz elastyczności w odpowiedziach na ich potrzeby. DOP PROJEKT stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne, co pozwala im skutecznie optymalizować koszty i czas realizacji projektów. Oferują kompleksowe usługi, obejmujące zarówno projektowanie, jak i montaż, a także serwis i pomiary wydajności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma wyróżnia się wysoką jakością realizacji, a wszystkie działania odbywają się zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. DOP PROJEKT realizuje projekty w różnych sektorach, zapewniając pełne wsparcie techniczne na każdym etapie działania. Doskonała jakość wykonania oraz dbałość o satysfakcję klienta są kluczowymi wartościami, które firma Kierując się wysokimi standardami, zbiera pozytywne referencje i dzięki współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą stale rozwija swoją ofertę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dop projekt osiągnęła -0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 439 zł.
Strata netto wyniosła 111 439 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -409 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -0 zł w 2023 roku.
• 943 059 zł w 2022 roku.
• 1 970 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 439 zł w 2023 roku.
• -20 669 zł w 2022 roku.
• 387 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dop projekt wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Dop projekt wynosi -111 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 439 zł w
2023 roku.
• 34 042 zł w
2022 roku.
• 410 281 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dop projekt wynosi 349 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 864 791 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -474 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 648 zł w 2023 roku.
• 1 061 933 zł w 2022 roku.
• 3 313 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dop projekt wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 073
zł.
Koszty operacyjne Dop projekt wyniosły 111 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 073 zł w 2023 roku
• 228 701 zł w 2022 roku
• 175 516 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dop projekt wyniosła 1 220 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 961 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 159 zł w 2023 roku.
• 3 278 327 zł w 2022 roku.
• 2 320 207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 222,878,100%.
Marża netto wyniosła 222,878,100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31839726.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31839726.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dop projekt wyniosły 753 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 961 zł w 2023 roku
• 2 700 690 zł w 2022 roku
• 1 721 900 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dop projekt wykazała przychody na poziomie -0 zł.
Organizacja zarobiła -111 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2578 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dop projekt wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł -0.0000000003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on -0.0000000003%.