Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145592 NIP
9661648731 REGON
052142099

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

26,9 mln

zysk

402 tys.

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁAPY

Adres

JAWOROWA, 7

Kod pocztowy

18-100

Rejestracja

2002-12-31

Rozpoczęcie działalności

2002-12-03

Kapitał zakładowy

201500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodex group osiągnęła 26 934 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 934 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 532 458 zł.

Zysk netto wyniósł 401 571 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 934 029 zł w 2023 roku.
• 40 971 190 zł w 2022 roku.
• 56 425 802 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 571 zł w 2023 roku.
• 2 260 415 zł w 2022 roku.
• 2 257 628 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27297319.47

77902.89

25414134.03

726484.77

14531032.32

660050.75

32897551.25

1309403.9

56425801.74

2257628.35

40971189.6

2260414.66

26934028.85

401570.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodex group wynosi 941 tys. zł.

EBITDA Bodex group wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 940 689 zł w 2023 roku.
• 2 538 417 zł w 2022 roku.
• 2 563 563 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 038 907 zł w 2023 roku.
• 2 540 245 zł w 2022 roku.
• 2 566 780 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodex group wynosi 25 837 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 015 707 zł a 67 335 072 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 837 397 zł w 2023 roku.
• 42 612 110 zł w 2022 roku.
• 51 620 590 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

779028.9

21122000.68

68243298.67

2853796.72

22702491.82

63535335.08

3029388.03

15356945.91

36327580.8

3587465.96

30756782.39

82243878.13

4972875.22

51620589.78

141064504.35

6256324.46

42612109.5

102427974

4015706.5

25837397.04

67335072.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex group wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 486 zł.

Koszty operacyjne Bodex group wyniosły 25 993 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 486 zł w 2023 roku
• 920 870 zł w 2022 roku
• 867 083 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodex group wyniosła 16 872 456 zł.

ktywa trwałe to 1 470 010 zł.

ktywa obrotowe to 15 402 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 872 456 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 366 794 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 505 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 872 456 zł w 2023 roku.
• 17 104 890 zł w 2022 roku.
• 17 485 559 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11201849.02

9702176.19

10015859.6

11292565.22

17485559.19

17104889.67

16872456.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.007

0.0224

0.023

0.0029

0.0749

0.1909

0.0396

0.0286

0.0659

0.1634

0.0677

0.0454

0.116

0.2737

0.0407

0.0398

0.1291

0.3405

0.0454

0.04

0.1322

0.271

0.062

0.0552

0.0238

0.048

0.0349

0.0149

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodex group wyniosły 8 505 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 872 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 505 662 zł w 2023 roku
• 8 763 124 zł w 2022 roku
• 10 855 059 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11201849.02

7718947.5

0.6891

9702176.19

5897113.9

0.6078

10015859.6

5976675.56

0.5967

11292565.22

6509277.28

0.5764

17485559.19

10855058.9

0.6208

17104889.67

8763123.72

0.5123

16872456.09

8505662.48

0.5041

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodex group wykazała przychody na poziomie 26 934 029 zł.

Organizacja zarobiła 422 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 738 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 738 zł w 2023 roku
• 24 149 zł w 2022 roku
• 26 510 zł w 2021 roku

Wartość

96851

249882

132154

307144

26510

24149

20738

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bodex group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74675885911841

0.881278538812785

0.799654576856649

0.447674418604651

0.459295261239368

0.62853470437018

0.58755980861244

0.478218780251694

0.89859437751004

0.915294117647059

0.878434637801832

0.796862745098039

0.39502999143102

0.717708333333333

0.715376226826609

0.783898305084746

0.628106255355613

0.953762466001813

0.898484848484848

0.784963621665319

0.810606060606061

0.40373197625106

0.78593588417787

0.833876221498371

0.743311036789298

0.60337552742616

0.919827586206897

0.930007446016381

0.892828999211978

0.830357142857143

0.385493072534637

0.717241379310345

0.697095435684647

0.790960451977401

0.689178193653377

0.949958298582152

0.947939262472885

0.939301972685888

0.878524945770065

0.429725363489499

0.679374389051808

0.673236514522822

0.787539936102236

0.706827309236948

0.791800643086817

0.950937950937951

0.887121212121212

0.871572871572872

0.362410785091197

0.78391472868217

0.767039674465921

0.800314465408805

0.672209026128266

0.740592473979183

0.763513513513513

0.80352422907489

0.854852320675106

0.382867132867133

0.512345679012346

0.599785407725322

0.529616724738676

0.411558669001751

0.668837209302326

Powiązania

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2002

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

31.12.2002

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2009

10.02.2021

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Bodex

Organizacja

Udziałowcy

Brzozowski Bogdan posiada 400 udziałów, które stanowią 99.3% firmy.

Podobne organizacje do BODEX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
2	DZIDA-JAZGAR SP. Z O.O.	0000182429
3	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
4	BIO BERRY POLSKA SP. Z O.O.	0000514287
5	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
6	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
7	ARTFOODS SP. Z O.O.	0000361354
8	SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA	0000273294
9	GRAPEACE SP. Z O.O.	0000536720
10	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
11	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
12	VEGEX GROUP SP. Z O.O.	0000273504
13	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
14	POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000377335
15	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
16	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
17	GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.	0000378647
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
19	GRUPA PRODUCENTÓW "BIO-FOOD ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000291185
20	"AGROSERW" KATANA SP. J.	0000115684
21	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
22	FORTIS PLUS SP. Z O.O.	0000649009
23	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
24	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
25	SELL-BUY. COM SP. Z O.O.	0000235394
26	FRESH POINT SP. Z O.O.	0000596795
27	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
28	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
29	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
30	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045

BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145592 NIP 9661648731 REGON 052142099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODEX GROUP

BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145592 NIP
9661648731 REGON
052142099