Organizacja Bracia bracik grupa producentów warzyw osiągnęła 17 396 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 396 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 287 590 zł.
Zysk netto wyniósł 108 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 951 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 396 521 zł w 2024 roku.
• 25 678 574 zł w 2023 roku.
• 17 643 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 931 zł w 2024 roku.
• 457 190 zł w 2023 roku.
• 179 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bracia bracik grupa producentów warzyw wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Bracia bracik grupa producentów warzyw wynosi 760 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 153 zł w
2024 roku.
• 523 603 zł w
2023 roku.
• 179 993 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
255 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 760 276 zł w
2024 roku.
• 1 270 741 zł w
2023 roku.
• 933 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia bracik grupa producentów warzyw wynosi 19 231 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 312 zł a 43 491 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 231 578 zł w 2024 roku.
• 25 856 636 zł w 2023 roku.
• 19 252 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia bracik grupa producentów warzyw wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 595
zł.
Koszty operacyjne Bracia bracik grupa producentów warzyw wyniosły 17 259 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 595 zł w 2024 roku
• 334 197 zł w 2023 roku
• 301 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia bracik grupa producentów warzyw wyniosła 15 536 186 zł.
a
ktywa trwałe to 12 369 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 166 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 536 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 597 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 938 622 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -580 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 536 186 zł w 2024 roku.
• 18 245 197 zł w 2023 roku.
• 15 934 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia bracik grupa producentów warzyw wyniosły 5 938 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 536 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -798 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 938 622 zł w 2024 roku
• 9 033 429 zł w 2023 roku
• 6 903 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia bracik grupa producentów warzyw wykazała przychody na poziomie 17 396 521 zł.
Organizacja zarobiła 135 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 126 zł w 2024 roku
• 53 653 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku