MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000145442 NIP
7960039080 REGON
670019437

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

LUBELSKA, 69/71

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-01-08

Rozpoczęcie działalności

2000-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja złączy i śrub Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja złączy i śrub Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" osiągnęła 7 566 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 566 560 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 143 325 zł.

Zysk netto wyniósł 1 423 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 372 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 566 613 zł w 2023 roku.
• 8 212 879 zł w 2022 roku.
• 6 214 056 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 423 235 zł w 2023 roku.
• 2 364 289 zł w 2022 roku.
• 1 337 854 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5331656.64

1408521.95

5093623.64

1039841.99

6158916.21

1506667.32

6149245.04

833381.34

6214055.63

1337853.78

8212879.15

2364288.59

7566613.01

1423234.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 578 692 zł w 2023 roku.
• 2 411 191 zł w 2022 roku.
• 1 370 392 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 606 870 zł w 2023 roku.
• 2 453 270 zł w 2022 roku.
• 1 439 064 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wynosi 14 766 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 029 208 zł a 21 489 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 766 555 zł w 2023 roku.
• 18 750 127 zł w 2022 roku.
• 12 811 748 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2878647.14

12067172.7

19719307.3

2927970.61

10483087.67

15615843.28

3215398.34

13348011.76

21093342.48

3079580.24

10512602.3

16424427.96

3317629.18

12811748.05

18729952.92

3817719.75

18750126.88

33100040.26

4029207.58

14766555.46

21489107.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 773 566 zł.

Koszty operacyjne Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wyniosły 5 987 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 773 566 zł w 2023 roku
• 2 554 022 zł w 2022 roku
• 2 112 014 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wyniosła 6 385 152 zł.

ktywa trwałe to 965 608 zł.

ktywa obrotowe to 5 419 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 385 152 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 372 277 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 875 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 385 152 zł w 2023 roku.
• 5 734 619 zł w 2022 roku.
• 5 547 579 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4542254.38

4428487.64

5388474.67

4918219.8

5547578.88

5734618.72

6385152.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3101

0.367

0.2753

0.2642

0.2348

0.2664

0.2082

0.2041

0.2796

0.3514

0.252

0.2446

0.1694

0.203

0.1383

0.1355

0.2412

0.3024

0.2205

0.2153

0.4123

0.4645

0.2936

0.2879

0.2229

0.2649

0.2086

0.1881

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wyniosły 1 012 875 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 385 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 875 zł w 2023 roku
• 644 326 zł w 2022 roku
• 1 124 073 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4542254.38

704058.19

0.155

4428487.64

524526.82

0.1184

5388474.67

1101276.88

0.2044

4918219.8

812112.81

0.1651

5547578.88

1124073.31

0.2026

5734618.72

644325.72

0.1124

6385152.11

1012875.33

0.1586

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wykazała przychody na poziomie 7 566 613 zł.

Organizacja zarobiła 1 423 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 423 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Mirosław radomski, wiesław jerzy fąfara "inter-metal" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.745098039215686

0.404255319148936

0.490196078431373

0.270833333333333

0.975

0.974358974358974

0.8125

0.829787234042553

0.69811320754717

0.38

0.471698113207547

0.230769230769231

0.844444444444444

0.86046511627907

0.865384615384615

0.803921568627451

0.686274509803922

0.469387755102041

0.509803921568627

0.3

0.933333333333333

0.909090909090909

0.86

0.816326530612245

0.69811320754717

0.509803921568627

0.528301886792453

0.244897959183673

0.8

0.790697674418605

0.816326530612245

0.666666666666667

0.655172413793103

0.454545454545455

0.517241379310345

0.290909090909091

0.84

0.836734693877551

0.781818181818182

0.62962962962963

0.689655172413793

0.436363636363636

0.5

0.178571428571429

0.901960784313726

0.88

0.839285714285714

0.745454545454545

0.690909090909091

0.450980392156863

0.527272727272727

0.314814814814815

0.8125

0.833333333333333

0.703703703703704

0.641509433962264

Powiązania

F WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

R MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2003

R Mirosław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

08.01.2003

F Wiesław

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

08.01.2003

R Mirosław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

08.01.2003

F Wiesław

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
2	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
5	WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000153248
6	"WARAN" K.M.A.G. ŻEBRAKOWSCY SP. J.	0000052152
7	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
8	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
10	REMUS T.STUDZIŃSKI, M.CIESIÓŁKA SP. J.	0000094606
11	WRZECIONO SP. Z O.O.	0000776338
12	LAUDA METALPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000649302
13	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
15	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
16	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
17	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
18	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
19	TYM-BUD SP. Z O.O.	0000478245
20	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O.	0000196932
22	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
23	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
25	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
26	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
27	GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SP. Z O.O. W RADZYNIU PODLASKIM	0000115850
28	STALVERA SP. Z O.O. "W RESTRUKTURYZACJI"	0000109145
29	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
30	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625

MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000145442 NIP 7960039080 REGON 670019437

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"

MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000145442 NIP
7960039080 REGON
670019437