Szeroki asortyment karniszy sufitowych i ściennych
Karnisze elektryczne i rolety różnego typu
Wysokiej jakości materiały, takie jak stal nierdzewna i aluminium
Kompleksowe akcesoria do aranżacji okien
Darmowa dostawa i 30 dni na zwrot
Karnisze.com to wiodąca platforma oferująca szeroki asortyment produktów związanych z aranżacją okien. W ofercie znajdują się karnisze sufitowe i ścienne, dostępne w wersjach pojedynczych i podwójnych, a także elementy do ich montażu. Wyjątkowym punktem jest różnorodność materiałów, z jakich wykonane są karnisze, obejmująca stal nierdzewną, aluminium oraz różnorodne profile, co pozwala na dopasowanie do każdego wnętrza. Karnisze elektryczne oraz rolety, w tym rolety plisowane i zaciemniające, stanowią atrakcyjną część oferty, skierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i projektantów wnętrz. Dodatkowo, firma zapewnia akcesoria, takie jak wieszaki i odbojniki, co sprawia, że klienci mogą znaleźć wszystkie potrzebne elementy w jednym miejscu. Karnisze.com wyróżnia się także atrakcyjnymi promocjami oraz udogodnieniami, jak darmowa dostawa, szybka wysyłka oraz 30-dniowa możliwość zwrotu zakupów, co tworzy przyjazne doświadczenie zakupowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalski osiągnęła 12 447 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 421 184 zł. Pozostałe przychody to 26 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 005 086 zł.
Strata netto wyniosła 583 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 447 495 zł w 2024 roku.
• 13 560 357 zł w 2023 roku.
• 13 609 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -583 903 zł w 2024 roku.
• 81 397 zł w 2023 roku.
• 268 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalski wynosi -385 tys. zł.
EBITDA Kowalski wynosi -229 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -385 066 zł w
2024 roku.
• 331 488 zł w
2023 roku.
• 482 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalski wynosi 10 188 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 118 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 188 719 zł w 2024 roku.
• 11 694 143 zł w 2023 roku.
• 12 506 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalski wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 589 792
zł.
Koszty operacyjne Kowalski wyniosły 12 806 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 589 792 zł w 2024 roku
• 2 183 889 zł w 2023 roku
• 1 856 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalski wyniosła 5 476 695 zł.
a
ktywa trwałe to 3 350 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 126 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 520 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 956 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 695 zł w 2024 roku.
• 6 482 688 zł w 2023 roku.
• 5 476 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalski wyniosły 2 956 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 956 176 zł w 2024 roku
• 3 378 266 zł w 2023 roku
• 2 331 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalski wykazała przychody na poziomie 12 447 495 zł.
Organizacja zarobiła -564 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -583 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 071 zł w 2024 roku
• 88 108 zł w 2023 roku
• 152 338 zł w 2022 roku
Organizacja Kowalski wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.