PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000280988 NIP
7960008702 REGON
670787917

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,4 mln
Branża główna: Produkcja złączy i śrub
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
TOKARSKA, 3
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2007-05-21
Rozpoczęcie działalności
1995-07-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
Branże
Produkcja złączy i śrub Produkcja złączy i śrub

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz osiągnęła 8 683 384 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 682 697 zł. Pozostałe przychody to 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 968 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 714 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 683 384 zł w 2023 roku.
• 9 227 222 zł w 2022 roku.
• 9 426 164 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 714 557 zł w 2023 roku.
• 1 666 640 zł w 2022 roku.
• 2 180 549 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wynosi 1,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wynosi 1,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 764 364 zł w 2023 roku.
• 1 700 678 zł w 2022 roku.
• 2 190 539 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 659 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 925 174 zł w 2023 roku.
• 1 868 346 zł w 2022 roku.
• 2 367 442 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wynosi 13 398 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 751 815 zł a 24 003 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 398 966 zł w 2023 roku.
• 13 509 037 zł w 2022 roku.
• 16 002 307 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 944 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wyniosły 6 918 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 944 695 zł w 2023 roku
• 2 763 678 zł w 2022 roku
• 2 590 100 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wyniosła 2 336 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 711 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 625 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 002 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 334 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 336 922 zł w 2023 roku.
• 2 104 130 zł w 2022 roku.
• 2 655 578 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wyniosły 1 334 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 334 503 zł w 2023 roku
• 1 182 800 zł w 2022 roku
• 1 327 578 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wykazała przychody na poziomie 8 683 384 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe rafpol ireneusz kubik rafał tomkiewicz agnieszka tomkiewicz wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL IRENEUSZ KUBIK RAFAŁ TOMKIEWICZ AGNIESZKA TOMKIEWICZ

Organizacja Numer KRS
1
JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0000148505
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ
0000202466
3
MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"
0000145442
4
WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000153248
5
HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.
0000336763
6
WRZECIONO SP. Z O.O.
0000776338
7
PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.
0000300118
8
SPÓŁDZIELNIA SITPOL
0000088607
9
FABOS SP. Z O.O.
0000183418
10
ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.
0000170989
11
KM GROM SP. Z O.O.
0000552021
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.
0000099145
13
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR
0000089363
14
WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.
0000890678
15
METAL-PROFIL SP. Z O.O.
0000210273
16
BARAN SP. Z O.O.
0000936037
17
BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.
0000713244
18
EFMETAL SP. Z O.O.
0000053482
19
ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.
0000194180
20
TOMA-HOOK SP. Z O.O.
0000444900
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.
0000228397
22
GLG SP. Z O.O.
0000322971
23
KOMET SP. Z O.O.
0000030388
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.
0000207991
25
WT - POLSKA SP. Z O.O.
0000166828
26
P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.
0000249253
27
FABRYKA SPRĘŻYN "MAZOWIANKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000537857
28
TC SP. Z O.O.
0000210892
29
"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000007820
30
ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K.
0000659998