OLIWOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000930507

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWINY

Adres

UL. LEŚNA, 55

Kod pocztowy

42-133

Rejestracja

2021-11-03

Rozpoczęcie działalności

2021-08-25

Kapitał zakładowy

36000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@oliwood.org

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja złączy i śrub Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oliwood osiągnęła 5 023 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 020 833 zł. Pozostałe przychody to 2883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 858 597 zł.

Zysk netto wyniósł 162 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 023 716 zł w 2024 roku.
• 4 361 997 zł w 2023 roku.
• 8 827 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 237 zł w 2024 roku.
• 395 715 zł w 2023 roku.
• 329 911 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oliwood wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Oliwood wynosi 251 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oliwood wynosi 5 172 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 174 040 zł a 12 559 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 172 131 zł w 2024 roku.
• 5 543 221 zł w 2023 roku.
• 7 960 513 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwood wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oliwood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 606 zł.

Koszty operacyjne Oliwood wyniosły 4 819 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 606 zł w 2024 roku
• 323 495 zł w 2023 roku
• 266 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oliwood wyniosła 2 059 879 zł.

a

ktywa trwałe to 342 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 717 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 059 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 565 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 493 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 059 879 zł w 2024 roku.
• 1 599 460 zł w 2023 roku.
• 1 254 607 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oliwood wyniosły 494 493 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 059 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 493 zł w 2024 roku
• 196 310 zł w 2023 roku
• 247 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oliwood wykazała przychody na poziomie 5 023 716 zł.

Organizacja zarobiła 186 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6066 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 264 zł w 2024 roku
• 97 019 zł w 2023 roku
• 32 355 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Oliwood wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Klama Dominik posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Klama Bożena posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do OLIWOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	FABOS SP. Z O.O.	0000183418
2	APANA SP. Z O.O.	0000008155
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
4	KILEN GROUP SP. Z O.O.	0000833486
5	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
6	CECHO SP. Z O.O.	0000727115
7	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
8	PROXY TRADE SP. Z O.O.	0000318390
9	BEST PRODUCT POLSKA SP. Z O.O.	0000902190
10	LOOB SP. Z O.O. SP. K.	0000566976
11	A.M.I. M.A.MACHNIO EKSPORT-IMPORT SP. J.	0000078616
12	M.S.STEEL KLAUDIUSZ SOBIESKI SP. J.	0000668352
13	SULIQ SP. Z O.O.	0000675559
14	METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W LIKWIDACJI	0000033666
15	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
16	GOTOWE BALKONY SP. Z O.O.	0000629594
17	EFEKT PROFESSIONAL FASTENERS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000492956
18	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
19	ZAKŁAD SPRĘŻYN TECHNICZNYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000510938
20	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
21	B2S SP. Z O.O.	0000185501
22	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IMIENIEM "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"	0000070038
23	PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNIPROT"	0000179227
24	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
25	RB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000768750
26	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
27	NESKUD-SPAW SP. Z O.O.	0000880487
28	CHI-KA SP. Z O.O.	0001029807
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE METALIC	0000163450
30	SOCHOR SP. Z O.O.	0000955416

OLIWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000930507 NIP 5742074054 REGON 389929935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIWOOD

OLIWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000930507 NIP
5742074054 REGON
389929935