Organizacja Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj osiągnęła 13 135 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 135 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 995 978 zł.
Zysk netto wyniósł 4 139 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 135 578 zł w 2023 roku.
• 11 140 022 zł w 2022 roku.
• 20 623 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 407 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 139 600 zł w 2023 roku.
• 3 427 303 zł w 2022 roku.
• 4 641 579 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj wynosi 28 420 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 104 700 zł a 57 954 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 197 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 420 151 zł w 2023 roku.
• 23 706 371 zł w 2022 roku.
• 35 796 348 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj wyniosła 4 922 056 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 919 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 922 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 139 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 456 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -286 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 922 056 zł w 2023 roku.
• 4 381 167 zł w 2022 roku.
• 5 886 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj wyniosły 782 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 922 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -694 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 456 zł w 2023 roku
• 953 864 zł w 2022 roku
• 1 245 174 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj wykazała przychody na poziomie 13 135 578 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aps automatyka przemysłowa serwis a. i e. durańscy, z. i m. gmaj wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. GMAJ