Organizacja "apro polska" osiągnęła 15 105 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 101 341 zł. Pozostałe przychody to 3971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 006 211 zł.
Zysk netto wyniósł 4 095 130 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -516 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 105 312 zł w 2023 roku.
• 8 047 705 zł w 2022 roku.
• 12 581 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 480 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 095 130 zł w 2023 roku.
• 2 408 093 zł w 2022 roku.
• 1 530 338 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apro polska" wynosi 32 642 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 191 824 zł a 57 331 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 288 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 642 553 zł w 2023 roku.
• 18 867 985 zł w 2022 roku.
• 17 323 496 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apro polska" wyniosła 10 335 444 zł.
a
ktywa trwałe to 254 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 080 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 335 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 255 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 965 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 335 444 zł w 2023 roku.
• 6 435 653 zł w 2022 roku.
• 5 314 803 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apro polska" wyniosły 2 079 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 335 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 079 679 zł w 2023 roku
• 1 275 019 zł w 2022 roku
• 1 562 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apro polska" wykazała przychody na poziomie 15 105 312 zł.
Organizacja zarobiła 5 093 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 997 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 095 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 997 944 zł w 2023 roku
• 595 803 zł w 2022 roku
• 318 486 zł w 2021 roku
Organizacja "apro polska" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Witold
posiada 1200 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Hasert Jürgen
posiada 300 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2023 jest
Nowak Witold
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2020 do 30.01.2023
był Nowak Witold
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 10.02.2017 do 19.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Nowak Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.