Organizacja Miranda osiągnęła 38 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5470 zł. Pozostałe przychody to 32 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 048 zł.
Strata netto wyniosła 80 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 020 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 297 zł w 2024 roku.
• 12 267 935 zł w 2023 roku.
• 17 112 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 578 zł w 2024 roku.
• -245 780 zł w 2023 roku.
• 334 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miranda wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Miranda wynosi -112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 085 zł w
2024 roku.
• -278 786 zł w
2023 roku.
• 414 251 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 085 zł w
2024 roku.
• -268 496 zł w
2023 roku.
• 471 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miranda wynosi 968 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 026 926 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 330 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 968 080 zł w 2024 roku.
• 9 181 605 zł w 2023 roku.
• 13 993 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miranda wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Miranda wyniosły 117 556
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-226 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 453 345 zł w 2023 roku
• 1 811 742 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miranda wyniosła 1 256 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 768 zł w 2024 roku.
• 1 362 968 zł w 2023 roku.
• 2 280 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2,049%.
Marża netto wyniosła -210%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -292.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miranda wyniosły 37 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 zł w 2024 roku
• 25 659 zł w 2023 roku
• 620 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miranda wykazała przychody na poziomie 38 297 zł.
Organizacja zarobiła -80 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 89 661 zł w 2022 roku
Organizacja Miranda wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trajder Anika
posiada 702 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Trajder Jacek
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2024 jest
Trajder Anika
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2014 do 27.05.2024
była Trajder Anika
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 24.01.2003 do 17.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Trajder Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.