Organizacja Detal-mix osiągnęła 17 260 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 234 129 zł. Pozostałe przychody to 26 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 196 914 zł.
Zysk netto wyniósł 37 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 260 776 zł w 2022 roku.
• 16 676 633 zł w 2021 roku.
• 17 034 872 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 215 zł w 2022 roku.
• 34 891 zł w 2021 roku.
• 75 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Detal-mix wynosi 12 299 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 148 zł a 43 151 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 299 660 zł w 2022 roku.
• 11 873 025 zł w 2021 roku.
• 12 067 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Detal-mix wyniosła 4 512 889 zł.
a
ktywa trwałe to 1 990 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 522 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 512 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 858 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 654 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 512 889 zł w 2022 roku.
• 4 717 238 zł w 2021 roku.
• 4 735 621 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Detal-mix wyniosły 3 654 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 512 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 654 734 zł w 2022 roku
• 3 896 297 zł w 2021 roku
• 4 188 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Detal-mix wykazała przychody na poziomie 17 260 776 zł.
Organizacja zarobiła 48 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 074 zł w 2022 roku
• 31 048 zł w 2021 roku
• 20 530 zł w 2020 roku
Organizacja Detal-mix wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hadała Zbigniew
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest
Hadała Zbigniew
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 04.09.2023
był Hadała Zbigniew
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 31.05.2017 do 04.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Chruszcz Hadała Lucyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.