Organizacja Awaco investments osiągnęła 1 160 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 826 385 zł. Pozostałe przychody to 333 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 850 zł.
Zysk netto wyniósł 401 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 224 zł w 2023 roku.
• 616 212 zł w 2022 roku.
• 626 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 536 zł w 2023 roku.
• 431 249 zł w 2022 roku.
• -221 639 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awaco investments wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Awaco investments wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 283 721 zł w
2023 roku.
• 147 173 zł w
2022 roku.
• -8753 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 305 zł w
2023 roku.
• 147 608 zł w
2022 roku.
• -3682 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awaco investments wynosi 16 965 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 740 336 zł a 77 791 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 965 458 zł w 2023 roku.
• 16 420 485 zł w 2022 roku.
• 14 378 655 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awaco investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Awaco investments wyniosły 542 665
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awaco investments wyniosła 24 503 786 zł.
a
ktywa trwałe to 19 157 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 346 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 503 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 447 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 056 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 503 786 zł w 2023 roku.
• 23 714 765 zł w 2022 roku.
• 23 375 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awaco investments wyniosły 5 056 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 503 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 056 009 zł w 2023 roku
• 4 668 523 zł w 2022 roku
• 4 760 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awaco investments wykazała przychody na poziomie 1 160 224 zł.
Organizacja zarobiła 423 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 275 zł w 2023 roku
• 15 402 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Awaco investments wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Awaco
posiada 21525 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest
Awaco
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2010 do 28.01.2022
był Awaco
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 26.06.2007 do 18.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Awaco . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.