WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB JEDNOOSOBOWO PROKURENT. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST 3GON EUROPĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI 3GON EUROPĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ : WOJCIECH PIOTR PĄTKIEWICZ, ANDRZEJ ZBIGNIEW SYKULSKI).
Organizacja 3gon Europe & Wspólnicy osiągnęła 1 800 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 800 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 609 679 zł.
Strata netto wyniosła 809 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 800 001 zł w 2024 roku.
• 1 825 569 zł w 2023 roku.
• 1 800 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -809 679 zł w 2024 roku.
• -685 643 zł w 2023 roku.
• -688 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3gon Europe & Wspólnicy wynosi 14 801 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 72 541 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -471 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 801 596 zł w 2024 roku.
• 15 425 901 zł w 2023 roku.
• 15 923 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3gon Europe & Wspólnicy wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3gon Europe & Wspólnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 041
zł.
Koszty operacyjne 3gon Europe & Wspólnicy wyniosły 1 927 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 041 zł w 2024 roku
• 14 157 zł w 2023 roku
• 141 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3gon Europe & Wspólnicy wyniosła 37 652 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 246 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 37 064 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 652 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 135 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 516 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 652 457 zł w 2024 roku.
• 37 781 023 zł w 2023 roku.
• 37 915 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3gon Europe & Wspólnicy wyniosły 19 516 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 652 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 516 997 zł w 2024 roku
• 18 835 883 zł w 2023 roku
• 18 284 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3gon Europe & Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 800 001 zł.
Organizacja zarobiła -809 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -809 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2601 zł w 2023 roku
• 5949 zł w 2022 roku
Organizacja 3gon Europe & Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki