AGROKULTURA - SIENNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000106028 NIP
5981000521 REGON
210220325

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
888 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
SIENNO
Adres
, 16
Kod pocztowy
69-220
Rejestracja
2002-04-10
Rozpoczęcie działalności
1994-06-16
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie WYNAJEM I DZIERŻAWA Chów i hodowla zwierząt DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawa roślin wieloletnich PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrokultura - sienno osiągnęła 5 212 886 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 179 885 zł. Pozostałe przychody to 33 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 292 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 887 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 212 886 zł w 2023 roku.
• 4 015 072 zł w 2022 roku.
• 3 450 946 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 175 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 525 zł w 2023 roku.
• -317 926 zł w 2022 roku.
• 217 214 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrokultura - sienno wynosi 1,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrokultura - sienno wynosi 1,78 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrokultura - sienno wynosi 8 952 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 927 385 zł a 13 032 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 952 741 zł w 2023 roku.
• 3 938 456 zł w 2022 roku.
• 4 669 672 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrokultura - sienno wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrokultura - sienno wyniosły 3 520 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 422 zł w 2023 roku
• 324 425 zł w 2022 roku
• 352 810 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrokultura - sienno wyniosła 10 615 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 275 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 340 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 615 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 569 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 045 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 615 557 zł w 2023 roku.
• 11 262 205 zł w 2022 roku.
• 10 930 781 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrokultura - sienno wyniosły 8 045 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 615 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -415 863 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 045 710 zł w 2023 roku
• 9 579 882 zł w 2022 roku
• 8 930 532 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrokultura - sienno wykazała przychody na poziomie 5 212 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 887 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrokultura - sienno wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Seifersbacher Land Ag posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.11.2015 jest Seifersbacher Land Ag kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2010 do 19.11.2015:
• Bukowski Sławomir (50% udziałów)
• Seifersbacher Land Ag (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.12.2009 do 07.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Seifersbacher Land Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGROKULTURA - SIENNO

Organizacja Numer KRS
1
MIROL USŁUGI ROLNICZE SP. Z O.O.
0000256731
2
XERO FLOR W POLSCE SP. Z O.O.
0000138639
3
ORIGANUM SP. Z O.O.
0000347000
4
ZIELONY DUKAT SP. Z O.O.
0000252163
5
AEROKLUB NOWY TARG
0000041770
6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE KŁOS SP. Z O.O.
0000028457
7
INDUSTRIAL PARK GRÓJEC SP. Z O.O.
0000791140
8
MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.
0000118025
9
LIBRAM SP. Z O.O.
0000406321
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"
0000190861
11
PRODUCENT TRAWY W ROLKACH "ŚWIAT TRAWY" SP. Z O.O.
0000323324
12
HODOWLANO-ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "DAWIDY" W DAWIDACH
0000141520
13
ZAKŁAD ROLNO-PRZETWÓRCZO- USŁUGOWO- HANDLOWY "GO-ROL"
0000032365
14
GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SP. Z O.O.
0000242597
15
RAW SP. Z O.O.
0000087642
16
GOSPODARSTWO ROLNE "PIOTROWA" SP. Z O.O.
0000184677
17
RES-GAL SP. Z O.O. SP. K.
0000367083
18
EGGER ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SP. Z O.O.
0000794539
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZEBRZYDOWICE IM. MJR
0000204398
20
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "WIKTOR" SP. Z O.O.
0000203713
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.
0000102066
22
EKO - RÓŻANKA SP. Z O.O.
0000381225
23
AGROGAL SP. Z O.O.
0000040636
24
ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.
0000159524
25
ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.
0000191065
26
GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.
0000218658
27
WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.
0000264504
28
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.
0000235262
29
NIERUCHOMOŚCI N S SP. Z O.O.
0000619367
30
FARMA KANTRECK SP. Z O.O.
0000414859