EKO - RÓŻANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381225 NIP
5651522446 REGON
060750243

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,3 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
RÓŻANKA
Adres
UL. PARKOWA, 17
Kod pocztowy
22-200
Rejestracja
2011-03-17
Rozpoczęcie działalności
2011-03-17
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność usługowa następująca po zbiorach Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko - różanka osiągnęła 3 049 115 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 048 332 zł. Pozostałe przychody to 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 843 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 205 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 049 115 zł w 2023 roku.
• 2 368 260 zł w 2022 roku.
• 1 440 931 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 205 241 zł w 2023 roku.
• 398 553 zł w 2022 roku.
• 29 499 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eko - różanka wynosi 1,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eko - różanka wynosi 1,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 169 639 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 444 296 zł w 2023 roku.
• 455 327 zł w 2022 roku.
• 92 905 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 163 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 603 111 zł w 2023 roku.
• 631 451 zł w 2022 roku.
• 284 130 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eko - różanka wynosi 12 324 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 573 673 zł a 29 175 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 190 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 324 116 zł w 2023 roku.
• 8 016 954 zł w 2022 roku.
• 5 623 602 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko - różanka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eko - różanka wyniosły 1 604 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 484 zł w 2023 roku
• 387 206 zł w 2022 roku
• 319 578 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eko - różanka wyniosła 9 662 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 373 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 288 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 662 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 293 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 368 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 662 267 zł w 2023 roku.
• 8 324 740 zł w 2022 roku.
• 8 344 932 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eko - różanka wyniosły 2 368 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 662 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -381 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 368 390 zł w 2023 roku
• 1 866 206 zł w 2022 roku
• 2 284 951 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko - różanka wykazała przychody na poziomie 3 049 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 335 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 130 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 205 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 607 zł w 2023 roku
• 14 553 zł w 2022 roku
• 32 232 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko - różanka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaliszuk Andrzej posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawluk Łukasz posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawluk Tomasz posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.03.2015 jest Kaliszuk Andrzej kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2014 do 04.03.2015 był Kaliszuk Andrzej kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.10.2013 do 31.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kaliszuk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do EKO - RÓŻANKA

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE "OWIPLANT" OW SP. Z O.O.
0000889026
2
AEROKLUB NOWY TARG
0000041770
3
EGGER ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SP. Z O.O.
0000794539
4
FARM 3 SP. Z O.O.
0000614636
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZEBRZYDOWICE IM. MJR
0000204398
6
FARM 4 ZACHÓD SP. Z O.O.
0000477552
7
EKOGRUNTY SP. Z O.O.
0000353187
8
ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.
0000410100
9
PROSPER SP. Z O.O.
0000395036
10
KAPITAŁ ROLNY SP. Z O.O.
0000620811
11
BMT SP. Z O.O.
0000190981
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000160408
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000165861
14
AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.
0000675476
15
TORA SP. Z O.O.
0000458422
16
KRĄGŁE SP. Z O.O.
0000265409
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.
0000128194
18
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
0000182366
19
GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.
0000153736
20
RUNA-AGRA SP. Z O.O.
0000222060
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.
0000135549
22
JARTEX SP. Z O.O.
0000085004
23
FADROL SP. Z O.O.
0000281680
24
KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000073063
25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.
0000215592
26
AGRODAW SP. Z O.O.
0000267413
27
RAW SP. Z O.O.
0000087642
28
ROLDAR SP. Z O.O.
0000185390
29
BRZESKO SP. Z O.O.
0000274522
30
JAGRAL SP. Z O.O.
0000527300