Organizacja Etsd osiągnęła 1 268 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 665 zł.
Zysk netto wyniósł 969 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 268 000 zł w 2022 roku.
• 1 697 732 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 335 zł w 2022 roku.
• 1 264 826 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etsd wynosi 6 595 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 872 389 zł a 13 570 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 219 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 595 063 zł w 2022 roku.
• 7 296 077 zł w 2021 roku.
• 156 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etsd wyniosła 2 775 422 zł.
a
ktywa trwałe to 377 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 775 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 496 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 775 422 zł w 2022 roku.
• 1 579 102 zł w 2021 roku.
• 386 184 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etsd wyniosły 278 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 775 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 904 zł w 2022 roku
• 105 832 zł w 2021 roku
• 177 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etsd wykazała przychody na poziomie 1 268 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 066 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 053 zł w 2022 roku
• 183 925 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Etsd wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.