Organizacja Kommerz osiągnęła 921 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 999 zł. Pozostałe przychody to 25 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 224 zł.
Zysk netto wyniósł 438 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 009 zł w 2023 roku.
• 800 898 zł w 2022 roku.
• 650 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 775 zł w 2023 roku.
• 394 099 zł w 2022 roku.
• 194 231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kommerz wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Kommerz wynosi 457 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kommerz wynosi 4 258 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 381 513 zł a 10 075 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 258 300 zł w 2023 roku.
• 3 656 642 zł w 2022 roku.
• 2 461 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kommerz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 566
zł.
Koszty operacyjne Kommerz wyniosły 438 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 566 zł w 2023 roku
• 20 555 zł w 2022 roku
• 20 213 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kommerz wyniosła 2 951 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 951 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 951 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 518 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 951 474 zł w 2023 roku.
• 2 166 960 zł w 2022 roku.
• 1 715 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kommerz wyniosły 432 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 951 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 550 zł w 2023 roku
• 105 205 zł w 2022 roku
• 47 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kommerz wykazała przychody na poziomie 921 009 zł.
Organizacja zarobiła 482 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 395 zł w 2023 roku
• 39 654 zł w 2022 roku
• 19 210 zł w 2021 roku
Organizacja Kommerz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warwas Artur
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.